广德市红十字会 2022年度部门决算-广德市人民政府

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索引号：	12341723584575704M/202310-00001	组配分类：	单位决算
发布机构：	红十字会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	广德市红十字会 2022年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2023-10-07	发布日期：	2023-10-07

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广德市红十字会 2022年度部门决算

发布时间：2023-10-07 17:04 来源：红十字会浏览次数：字体：[大中小]

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财〔2002〕号

广德市红十字会 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

第一部分广德市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分广德市红十字会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分广德市红十字会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分广德市红十字会概况

一、部门职责

(1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；

(2) 开展备灾和救灾工作；

(3) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；

(4) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体 (器官)

捐献工作；

(5) 开展人道主义社会服务工作；

(6) 开展红十字青少年应急救护普及培训工作；

(7) 认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市红十字会 2022 年度部门决算仅

包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分广德市红十字会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表金额单位：万元

部门：广德市红十字会

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.90	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.46
	9		九、卫生健康支出	40	2.10
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	105.90	本年支出合计	58	105.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	105.90	总计	62	105.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：

广德市红十字会

公开 02 表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	105.9	105.9
208			社会保障和就业支出	97.46	97.46
20805			行政事业单位养老支出	7.00	7.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33
20816			红十字事业	88.30	88.30
2081601			行政运行	56.48	56.48
2081699			其他红十字事业支出	31.81	31.81
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
210			卫生健康支出	2.10	2.10
21011			行政事业单位医疗	2.10	2.10
2101101			行政单位医疗	1.70	1.70
2101102			事业单位医疗	0.40	0.40
221			住房保障支出	6.35	6.35
22102			住房改革支出	6.35	6.35
2210201			住房公积金	5.43	5.43
2210202			提租补贴	0.91	0.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

广德市红十字会

公开 03 表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	105.90	105.90
208			社会保障和就业支出	97.46	97.46
20805			行政事业单位养老支出	7.00	7.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33
20816			红十字事业	88.30	53.30	35.00
2081601			行政运行	56.48	41.98	14.50
2081699			其他红十字事业支出	31.81	11.31	20.50
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
210			卫生健康支出	2.10	2.10
21011			行政事业单位医疗	2.10	2.10
2101101			行政单位医疗	1.70	1.70
2101102			事业单位医疗	0.40	0.40
221			住房保障支出	6.35	6.35
22102			住房改革支出	6.35	6.35
2210201			住房公积金	5.43	5.43
2210202			提租补贴	0.91	0.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广德市红十字会

公开 04 表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105.90	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.46	97.46
	9		九、卫生健康支出	38	2.10	2.10
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.35	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	105.90	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	105.90	105.90
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	105.90	总计	58	105.90	105.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：

一般公共预算财政拨款支出决算表

广德市红十字会

公开 05 表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	105.90	105.90
208			社会保障和就业支出	97.46	97.46
20805			行政事业单位养老支出	7.00	7.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33
20816			红十字事业	88.30	88.30
2081601			行政运行	56.48	56.48
2081699			其他红十字事业支出	31.81	31.81
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
210			卫生健康支出	2.10	2.10
21011			行政事业单位医疗	2.10	2.10
2101101			行政单位医疗	1.70	1.70
2101102			事业单位医疗	0.40	0.40
221			住房保障支出	6.35	6.35
22102			住房改革支出	6.35	6.35
2210201			住房公积金	5.43	5.43
2210202			提租补贴	0.91	0.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广德市红十字会

公开 06 表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.44	302	商品和服务支出	38.45	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	1.44	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费	7.00	310	资本性支出
30103	奖金	17.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	3.07	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	15.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		67.44	公用经费合计					38.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市红十字会金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结

余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

广德市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市红十字会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广德市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分广德市红十字会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 105.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 105.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3. 15万元，增长 2.96%，主要原因：一是红十字各项工作得到进一步拓展；

二是人员工资正常增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计105.90 万元，其中：财政拨款收入105.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 105.90 万元，其中：基本支出 105.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 105.90 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 105.90 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3. 15 万元，增长 2.96%，主要原因：一是红十字各项工作得到进一步

拓展；二是人员工资正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105.90 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.15万元，增长 2. 96 %。主要原因：一是红十字各项工作得到进一步拓展；二是人员工资正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.45 万元，占 92.03%；住房保障（类）支出 6.35 万元，占 6.00%；卫生健康（类）支

出 2.09 万元，占 1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.54 万元，支出决算为 105.90 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因: 一是红十字各项工作得到进一步拓展；二是人员工资正常增长。其中:基本支出 105.90 万元，

占 100%；项目支出0万元，占 0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7 万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.67万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.33万元。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业 (款) 行政运行、其他红十字事业支出（项）。年初预算84.57万元决算支出为88.29万元行政运行56.48万元；其他红十字事业支出31.81万元；决算数大于预算数的主要原因：一是红十字各项工作得到进一步拓展；二是人员工资正常增长。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.58万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算83.72%。决算数小于预算数的主要原因是：一缴费基数调整。

2.卫生健康支出 (类) 行政医疗 (款) 事业单位医疗、其他

行政事业单位医疗(项) 。年初预算为 2.10万元，支出决算为2.10万元为行政事业单位医疗，完成年初预算的 100%。

3．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、住房补贴(项)。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.34 万元，其中住房公积金 5.43 万元，住房补贴 0.91 万元。完成年初预算的

100.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 105.90 万元，其中：人员经费 67.44 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 38.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排

的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度广德市红十字会机关运行经费支出56.48万元，比2021年减少17.32万元，下降23.46%，主要原因是2022年红十字事业得到发展，其他红十字事业支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德红十字会部门没有政府性基金收入，也没

有政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市红十字会没有车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 35 万元。从评价情况看，通过对“ 开展公益筹款慰问”项目的评价，对项目绩效进行客观、公正的反映，能更好的规范红十字事业费项目支出，提高财政资源配置效率和使用效益。组织对“ 开展公益筹款慰问” 、“ 三救三献宣传”和“应急救护培训”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 35 万元。

由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金主要用于开展公益筹款及慰问工作、三救三献宣传工作以及红十字应急救护培训工作。截止2022年12月31日，本部门支出预算已支付35万元，达到项目预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在 2022 年度部门决算中反映“ 开展公益筹款慰问” 项

目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

开展公益筹款慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 9.50 万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年,开展日常救助及两节送温暖慰问340人次；二是两节送温暖采购慰问箱：开展公益筹款和慰问活动，能够帮助困难人群，帮助他们重塑信心。发现的主要问题及原因：一是“ 开展公益筹款慰问”项目支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够；二是绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是今后在财政部门的指导下，把工作做到更认真全面，把绩效指标量化更细致；二是绩效评价手段方法进一步优化，绩效自评组织实施更加规范。

开展公益筹款慰问项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			开展公益筹款慰问
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	9.5	9.5		9.5		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	9.5	9.5		9.5		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	开展公益筹款慰问240余次						完成公益筹款慰问235次
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公益筹款和人道主义慰问			340次	235次	10	9	受疫情影响
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	指标1：项目计划完成时间			2023年12月31日前	达成预期指标	10	10
			指标2：年度执行率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本95000元			95000元	95000元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：公益筹款社会导向			显著	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	指标1：促进全民参与公益筹款慰问			明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度			98%	100%	10	10
总分								100	99

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第二部分：

开展三救三献宣传项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			三救三献宣传
主管部门			广德市红十字会				实施单位	广德市红十字会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	14.5	14.5		14.5		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	14.5	14.5		14.5		-		-
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	开展“三救三献”（救灾、救护、救助；献血、献造血干细胞、献人体器官）的宣传						开展“三救三献”（救灾、救护、救助；献血、献造血干细胞、献人体器官）的宣传
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放宣传册数量			≥20000册	发放宣传册数量25000	20	18
		质量指标	经济支出合规性			严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目计划完成时间			2022年12月31日前完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本			≤145000元	145000元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	红十字会社会知晓度、美誉度方面的提升			明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对红十字事业影响力持续增强			明显	达成预期指标	10	10
			红十字救护员队伍规模扩大			明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	志愿者满意度			≥99%	达成预期指标	10	10
总分								100	98

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

开展应急救护培训项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			应急救护培训
主管部门			广德市红十字会				实施单位	广德市红十字会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	11	11		11		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	11	11		11		-		-
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	全年在企事业单位、学校、社区等开展救护员培训，普及救护知识培训，让更多的人了解并能初步掌握自救互救知识，为挽救更多的生命争取时间。						全年在企事业单位、学校、社区等开展20余次救护员培训，普及救护知识培训，让更多的人了解并能初步掌握自救互救知识，为挽救更多的生命争取时间。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	救护培训人数			≥2000人	2100人	10	10
		质量指标	应急救护培训考核合格率			＞95%	达成预期指标	10	10
			经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目计划完成时间			2024年12月31日前完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本			≤110000元	11000元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	掌握基本应急救护技能程度			较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	对红十字事业持续影响力			较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度			100%	达成预期指标	10	10
总分								100	100

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（3）部门评价结果。

《2022 年度开展公益筹款慰问项目绩效评价报告》

红十字会项目支出部门绩效评价报告

项目名称：开展公益筹款慰问

项目单位：广德市红十字会

主管部门：广德市红十字会

2023 年 5 月 18 日

一、项目基本情况

(一)项目立项

为了贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，更好的履行以下职责：(1)开展备灾和救灾工作；(2)进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；(3)推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体(器官)捐献工作；(4)开展人道主义社会服务等工作。市委市政府支持红十字事业，财政安排了“开展公益筹款慰问”项目作为运行保障。

(二)项目预算

2022年财政预算安排95000元,根据我单位实际工作需要进行分配。

(三)项目计划实施内容

1.开展公益筹款和慰问活动，项目预算95000元。通过向广大市民及爱心企业开展筹集善款活动，将所筹善款用于救助那些需要帮助的困难人群，如开展春节慰问等。对困难人群施以援手，帮助他们重塑信心，发挥红十字会作为党和政府在人道救助领域的助手作用。

(四)项目组织管理

“开展公益筹款慰问”项目的主管部门和具体实施单位为红十字会本部门。在财政部门的指导下，具体实施项目进度流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标

严格按照市委市政府及上级红十字会的相关制度和要求，开展红十字工作。每年举办 5.8 世界红十字日等主场活动，在企业、机关事业单位、学校开展红十字工作宣传和救护培训等活动，并发放红十字“三救三献”项目宣传资料，宣传红十字事业，扩大红十字影响力，开展公益筹款慰问。

(二)2022年度绩效目标

2022年,开展日常救助及两节送温暖慰问340余次。

三、评价基本情况

(一)评价目的

为加强和规范红十字事业费项目支出和部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11 号)、广德市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2023〕60号)，开展公益筹款慰问项目支出部门绩效评价。

(二)评价对象与范围

项目名称:开展公益筹款慰问，年度预算安排：95000元，资金使用部门：广德市红十字会。

(三)评价依据

《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号)、《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》。

(四)评价原则、评价方法

部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

(五)绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，项目资金预算和实施情况占10分，项目资金完成情况占90分；设项目资金产出指标、效益指标、满意度指标共3个一级指标，权重分别为：决策指标15分、过程指标25分、产出指标38分、效益指标22分，在此基础上将其分解为12个二级指标、15个三级指标。产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。单位本次评价99分。

(六)评价人员组成

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，单位领导及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基。

(七)绩效评价工作过程

1.前期准备。由主管部门确立评价人员，根据制订的年度预算项目对项目进行自评及他评。

2.绩效评价的实施。先由项目评价负责人根据项目成立的背景绩效目标及指标体系的完成情况科学制定绩效评价工作方案，再下达绩效评价通知组织实施绩效评价。

3.绩效评价的管理。项目绩效评价主体应根据初步绩效评价的结果及时反馈至项目负责人，项目负责人对绩效评价提出异议，并做出相应调整，整改结束后形成最终的评分结果。

四、评价结论及分析

本次 2022年开展公益筹款慰问项目绩效评价得分99分。本项目评价等级为优，得分情况详见下表。

评价指标	权重	设定分值	评价得分
决策	15%	15	15
过程	25%	25	25
产出	38%	38	37
效益	22%	22	22
合计	100%	100	99

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标：共设3项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为15分，实际得分15分。

1.项目立项：考评设定分值为5分，实际得分5分。

①立项依据充分性。设定分值2.5分，考评得2.5分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准得2.5分。

②立项程序规范性。设定分值2.5分，考评得2.5分。

项目按照规定的程序经集体讨论设立，并下发了专门的文件，规定项目实施流程和要求。根据评分标准得2.5分。

2.绩效目标：考评设定分值为4分，实际得分4分。

①绩效指标合理性。设定分值2分，考评得2分。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准得2分。

②绩效指标明确性。设定分值2分，考评得2分。

红十字会在年初预算申报时绩效目标具体、明确、细化。根据评分标准得2分。

3.资金投入：考评设定分值为6分，实际得分6分。

①预算编制科学性。设定分值4分，考评得4分。

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算充分，预算安排的资金与工作任务相符。根据评分标准得4分。

②资金分配合理性。设定分值2分，考评得2分。

预算资金分配依据充分，其额度与实际相适应。根据评分标准得2分。

（二）过程指标情况

项目过程指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为25分，实际得分25分。

1、资金管理：考评设定分值为15分，实际得分15分。

①财政预算资金到位率。设定分值2分，考评得2分。

项目预算资金95000元，实际到位资金95000元，资金到位率100%。根据评分标准得2分。

②资金拨付及时性。设定分值2分，考评得2分。

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、拨付及时。根据评分标准得2分。

③预算执行率。设定分值3分，考评得3分。

项目到位资金95000元，实际支出资金95000元，预算执行率100%。根据评分标准得3分。

④资金使用合规性。设定分值8分，考评得8分。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得8分。

2.组织实施：考评设定分值为10分，实际得分10分。

①管理制度健全性。设定分值5分，考评得5分。

已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准得5分。

②制度执行有效性。设定分值5分，考评得5分。

遵守相关法律法规和相关管理规定，项目及支出未发现调整。根据评分标准得5分。

(三)产出指标情况

产出指标，共设4项二级指标和2项三级指标，考评设定分值为38分，实际得分38分。

1.数量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

本年度计划全年公益筹款慰问340人次，实际完成公益筹款慰问245人次，未完成计划目标。主要因为疫情影响根据评分标准得9分。

2.质量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

经费支付流程合规性。考评设定分值为10分，实际得分10分。

经检查财务及相关资料，严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准得10分。

3、时效指标：考评设定分值为9分，实际得分9分。

①经费支出时效性。设定分值4分，考评得4分。

经检查财务及相关资料，该项目资金及时支付，不存在延时支付现象，根据评分标准实际得4分。

②项目完成及时性。设定分值5分，考评得5分

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成，根据评分标准得5分。

4、成本指标：考评设定分值为9分，实际得分9分。

经检查财务及相关资料，该项目总成本预算数95000元，实际完成95000元，根据评分标准得9分。

(四)、效益指标考评情况

效益指标，共设3项二级指标和1项三级指标，考评设定分值为22分，实际得分21分。

1、社会效益：考评设定分值10分，考评得10分。

①开展公益筹款和慰问活动。设定分值10分，考评得10分。

通过该项目的实施，去帮助那些需要帮助的人，帮助他们重塑信心，重建家园。根据评分标准得10分。

②可持续影响指标。考评设定分值6分，考评得6分。

提高广大干部和人民群众对红十字工作的认识，对爱心人士、爱心企业参与公益活动得到持续提升影响。考评设定分值6分，考评得6分。

通过该项目的实施，扩大了广大干部和人民群众对红十字工作的认识，引领更多爱心人士、爱心企业参与公益活动、形成较好的社会氛围，但和庞大的社会群体相比还是有很多不足。根据评分标准得6分。

③满意度指标。考评设定分值6分，考评得6分。

通过对公益筹款慰问的公众调查，一致得到公众好评，满意度达95%。根据评分标准得6分。

六、存在问题及措施

经评审发现，本年度社会效益指标和可持续影响指标完成的不是很好，由于社会群体较大，受场地以及疫情的影响，不能开展人员太多的筹款和慰问活动以满足广大群众的需要。今后通过和乡镇红十字会联系共同努力，让红十字工作深入基层、深入人心。

广德市红十字会

2023 年 5 月 18 日

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助

收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“ 三公” 经费：纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及开展公益筹款慰问项目绩效评价报告【备注：按照部门绩效自评项目清单、项目支出绩效自评表、部门评价报告的顺序，形成压缩包在本部分

公开】

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附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.rar【2.08 MB】
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