广德市柏垫镇人民政府2023年财政预算

 

 

 

 

 

 

 

 

广德市柏垫镇人民政府

2023年1月

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 关于广德市柏垫镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

第二部分 关于广德市柏垫镇人民政府2023年本级政府预算说明

第三部分 关于广德市柏垫镇人民政府2023年预算绩效管理工作开展的说明

第四部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第五部分 2023年部门预算表

1.广德市柏垫镇人民政府2023年收支总表

2.广德市柏垫镇人民政府2023年收入总表

3.广德市柏垫镇人民政府2023年支出总表

4.广德市柏垫镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.广德市柏垫镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.广德市柏垫镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.广德市柏垫镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.广德市柏垫镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.广德市柏垫镇人民政府2023年基本支出表

10.广德市柏垫镇人民政府2023年项目支出表

11.广德市柏垫镇人民政府2023年政府采购支出表

12.广德市柏垫镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第六部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年基本支出表的说明

10.关于2023年项目支出表的说明

11.关于2023年政府采购支出表的说明

12.关于2023年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

柏垫镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算草案的报告

——2023年1月17日在柏垫镇第十九届人民代表大会

第二次会议上

 

柏垫镇财政所

 

各位代表:

受镇人民政府委托，现将柏垫镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案向大会报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

 

2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，全镇上下克难攻坚、积极作为，统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对各种风险挑战，财政预算执行情况良好，有力促进全镇经济社会持续健康发展。

一、一般公共预算执行情况 

2022年市级实行新一轮财政体制调整，不再使用“财政总收入”概念，使用“一般公共预算收入（即地方可支配的收入）”表述。全镇一般公共预算收入完成1321万元。

二、乡镇当年可用财力2868万元，具体如下：

（一）乡镇支出基数2354万元；

（二）综合结算收入基数分成478万元；

（三）新增人员补助36万元。

三、财政专户收入情况

全年财政专户收入共完成7669万元，主要是各项目资金大幅增加等。

四、全年可用财力合计10537万元（乡镇当年可用财力+财政专户收入）。

      五、全年财政支出共完成10537万元（详见附表：柏垫镇2022年财政支出决算表）。

六、其他未纳入镇级财政预算的财政资金支出

（一）通过“一卡通”发放财政补贴农民资金共计2606万元；

（二）实施粮长门水库建设扫尾工作，全年支付征迁资金562万元；

    （三）英烈山军旅微型产业集聚区项目资金支出共计1169万元。

七、2022年财政预算执行的特点

财政收入方面，当前外部环境形势严峻复杂，疫情影响仍在持续，部分企业生产经营存在困难，在新一轮财政体制调整背景下，我镇培植税源、增收节支，为今后一段时期财政稳定运行打好基础。

财政支出方面，一是积极投入资金开展疫情防控工作。二是投入5000余万元资金，用于加大文明创建、环境整治、以及交通、水利、美丽乡村、竹乡画廊等基础设施投入力度。三是继续做好农村公共设施运营维护工作，市、镇两级财政按照6：4出资，总投入500余万元资金，着力解决农村公共设施（如道路、桥梁、河道、绿化、路灯、公厕、垃圾中转站、美丽乡村点、纪念馆等）投入巨资建设，后期无人管护的问题。

 

2023年财政预算草案

一、一般公共预算收入确定

根据当前我镇经济发展态势和相关因素综合考量，在财政管理体制收入基数1194万元基础上，按12%的增幅确定2023年一般公共预算收入预期为1337万元，超财政管理体制收入基数143万元。

二、可用财力的测算

（一）乡镇当年可用财力3017万元；

（二）财政专户收入预计7700万元。

全年可用财力预计10717万元。

三、财政预算支出安排（详见附表：柏垫镇2023年财政支出预算表）。

四、2023年财政收支预算编制体现的主要特点

（一）在预算编制上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，按照零基预算改革要求，系统谋划年度目标任务，科学申报编制年度预算，加强财政资金统筹，强化对镇党委、政府重大决策部署的保障能力；深化预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；防范化解地方政府债务等重大风险挑战，积极化解财政收支矛盾，确保财政预算平衡可持续。

（二）在综合预算安排上体现了“保稳定、求发展、保重点、促民生”的原则。在公平合理安排基本支出、确保政府正常运转的前提下，着重考虑向重点项目和民生建设倾斜，如积极保障交通、水利、土地复垦、美丽乡村、污水处理、改厕、危房改造、革命老区、竹乡画廊等重点项目建设的同时，继续在文明创建、环境整治等方面投入资金，积极投入新冠肺炎疫情防控工作，加大英烈山军旅小镇基础设施建设力度等，全力提高人民生活水平。

（三）在支出安排上健全厉行节约长效机制，精打细算、提高实效，落实党政机关过紧日子要求，合理配置财政资源，优化支出结构，把资金用到经济社会发展重点领域，切实提高财政资金使用效益。

为实现上述目标，保证年度财政预算任务的顺利完成，2023年我们将重点抓好以下几方面的工作：

一是加强收入管理。牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源，提高财政收入质量；规范政府非税收入管理，盘活政府资产资源，加大闲置资产处置力度，挖掘非税收入增收潜力；

二是优化支出结构，严格落实中央八项规定精神，提高资金使用效益，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，把更多的财政资源用于保障基本民生和支持经济发展；

三是推进预算公开透明，合理配置使用预算资金；

四是保障改善民生，促进社会和谐发展；

五是积极争取上级项目支持，以项目资金落实重大工程建设，促进镇域经济发展。

各位代表，奋斗创造历史，实干成就未来。过去一年的良好成绩，是在镇党委、政府的领导下，在镇人大的指导和监督下，在上级有关部门的支持下，全镇干部群众齐心协力、共同拼搏的结果。2023年，我们将按照本次会议确定的任务目标，积极适应经济发展新常态，坚持发展理念，强化责任担当，不断提升服务水平，积极投身柏垫建设，确保圆满完成全年财政预算收支目标，为柏垫镇的经济发展和社会进步贡献自己的力量。

附件：1.柏垫镇2022年财政支出决算表

      2.柏垫镇2023年财政支出预算表

 

附件1

柏垫镇2022年财政支出决算表
单位：万元
项    目	金额	备   注
共产党事务	150
人大事务	30
政协事务	5
政府事务	1250	含安全生产10万、财政资金监管8万、食品药品安全7万、扶贫资金5万等
人武	40	含退役军人事务支出29万
群众团体事务	66	工会50万、妇联2万、留守儿童关爱保护2万、共青团3万、工商联7万、红十字会2万
税务事务	40
农  技	82
农  经	80	含股改、三变、清产核资经费5万
畜  牧	36
卫  计	350	含新冠疫情防控支出
文  广	105	含公共文化场馆免费开放经费5万
城  管	35
公共安全	130
综治维稳	30
民  政	347
教  育	50
村级补助	1500	含村级组织基本运转经费、村级建设、化解村级债务等支出
城乡社区公共设施	5000	含交通、水利、国土、城建、美丽乡村、竹乡画廊、村级公益事业建设、农村公共设施运行维护等项目支出
城乡社区环境卫生	1150	文明创建、垃圾清运、人居环境整治
发展与改革事务	22
债务还本付息支出	39	债务利息
其  他
合  计	10537

 

附件2

柏垫镇2023年财政支出预算表
单位：万元
项    目	金额	备   注
共产党事务	145
人大事务	30
政协事务	8
政府事务	1150	含安全生产10万、财政资金监管8万、食品药品安全5万、扶贫资金5万等
人武	38	含退役军人事务支出
群众团体事务	64	工会49万、妇联2万、留守儿童关爱保护2万、共青团2万、工商联7万、红十字会2万
税务事务	50
农  技	84
农  经	80	含股改、三变、清产核资经费5万
畜  牧	36
卫  计	308	含新冠疫情防控支出
文  广	105	含公共文化场馆免费开放经费5万
城  管	25
公共安全	120
综治维稳	20
民  政	280
教  育	52
村级补助	1450	含村级组织基本运转经费、村级建设、化解村级债务等支出
城乡社区公共设施	5500	含交通、水利、国土、城建、美丽乡村、竹乡画廊、村级公益事业建设、农村公共设施运行维护等项目支出
城乡社区环境卫生	1100	文明创建、垃圾清运、人居环境整治
发展与改革事务	22
债务还本付息支出	50	债务利息
其  他
合  计	10717

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

《报告》有关说明和部分名词解释

 

1.关于财政总收入和一般公共预算收入：为加快融入长三角一体化发展，做好与周边省、市相关财政指标的对接和比较，按照上级部门的要求，从2020年起，各地不再使用“财政总收入”概念，使用“一般公共预算收入（即地方可支配的收入）”表述。

2.一般公共预算：指政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地，发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4.社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。主要包括企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金等内容。

5.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

7.中央转移支付：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

8.一般性转移支付：指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照相关规定给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

9.专项转移支付：指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障等方面。

10.“三保”支出：“三保”支出是指保基本民生、保工资、保运转。

11.财政预算绩效管理：是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

 

 

 

第二部分

 

关于广德市柏垫镇人民政府2023年本级政府预算的说明

 

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我市将按照中央及省委、省政府对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，认真落实积极的财政政策，进一步深化零基预算改革，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实提高预算编制科学化、精细化水平。

一、2023年预算编制和财政工作的总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，按照零基预算改革要求，加强财政资金统筹，强化对市委、市政府重大决策部署的保障能力；落实“过紧日子”要求，各项支出精打细化，优化支出结构，严控一般性支出；加强财政支持方式创新，推动有效市场与有为政府更好结合；深化预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；防范化解地方政府债务等重大风险挑战，积极化解财政收支矛盾，确保财政预算平衡可持续。

二、2023年本级财政收支预算情况

（一）一般公共预算

1、地方收入预算安排情况。2022年市级实行新一轮财政体制调整，不再使用“财政总收入”概念，使用“一般公共预算收入（即地方可支配的收入）”表述。全镇一般公共预算收入完成1321万元。

2、支出预算安排情况。根据目前镇本级财政供给人员、社会保障政策及其他各类重点支出需求测算，结合市本级财力情况，2023年纳入镇本级一般公共预算安排的支出为3864.91万元。

（二）政府性基金预算

无

（三）国有资本经营预算

无

（四）社会保险基金预算

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

关于广德市柏垫镇人民政府2023年预算绩效管理工作开展的说明

 

2023年是全面实施零基预算改革的起始之年，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制是改革任务的主基调。我镇将紧紧围绕零基预算改革要求，在上年度基本完成预算绩效管理改革任务、推进预算绩效管理提质增效的基础上，持续深化完善预算绩效管理体制机制建设、预算与绩效管理的融合，加强绩效管理工作协同和创新重点领域绩效管理。

一、深化完善绩效管理体制机制

健全完善制度建设，明确工作步骤，建立系统完整的绩效评审、跟踪、应用机制，实现全流程制度指引。健全完善指标库，成立了专门的预算绩效工作领导小组同时，强化了预算绩效工作人员配备，明确1名正式编制人员负责预算绩效管理工作。并通过党政联席工作会议再次部署了预算绩效管理工作，强调分工管理和职责。为进一步提高柏垫镇预算绩效管理人员的业务能力，提升工作质量，积极参加省厅在线上开展的财政预算绩效管理专题培训，积极参加市局召开的预算绩效座谈会，提出问题，学习业务知识，同其他乡镇业务人员之间互相交流。同时，在2023年预算绩效编制申报中，积极观看培训视频。通过参与培训，对预算绩效管理工作有了更深的了解，为接下来进一步开展好预算绩效管理工作打下了坚实基础。

 

二、深化做实绩效管理各项工作

根据广德市财政局印发的开展事前绩效评估管理的暂行办法，对其中符合事前评估范围的项目，即明确拟新出台（新增）通过预算资金安排的50万元及以上项目和上年度基础上增加300万元及以上延续项目，进行事前绩效评估，在“一上”前提交评估报告。2022年共收集整理事前绩效评估项目3个，其中包括2个年初预算项目及1个年中追加项目，涉及资金1380万元，经过组织评估、联系相关业务科室审核、人大评审，通过预算安排资金。

2023年是将绩效评价管理工作嵌入一体化系统实施的第一年，参加业务培训是顺利开展系统绩效评价工作的关键，严把评价质量关、绩效结果应用关，让评价结果更实、结果应用更高是工作的重中之重，在做好全过程预算绩效管理规定动作的同时，推动涉企资金绩效管理，实现“四网联通”。不断拓展乡村振兴、基建投资和民生等重点领域和完善政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府专项债券项目绩效管理。

三、下一步思路及相关建议

1、进一步强化提高认识，强化学习，实现业务再提升。加强镇财政部门与各业务科室之间合作；坚持理论与实操并重，不断提升业务人员工作能力和业务水平。

2、建立健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果运用等全过程的绩效管理制度工作流程，做好预算绩效管理工作的同时，及时进行信息公开。

3.2023 年是全面实施零基预算改革的起始之年，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制是改革任务的主基调。我镇将紧紧围绕零基预算改革求，完成上级下达的预算绩效管理任务、推进预算绩效管理提质增效的基础上，重点深化完善预算绩效管理体制机制建设、预算与绩效管理的融合，持续加强绩效管理工作协同和创新重点领域绩效管理。

 

 

 

 

第四部分 部门概况

一、 主要职责

一、主要职责

广德市柏垫镇人民政府主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7.完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，广德市柏垫镇人民政府2023年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2023年度主要工作任务

1、文明创建工作

做好全国文明城市创建工作，全市发动，凝聚最佳共识，真正把创建工作作为建设幸福美好新广德的主抓手、硬举措，切实以文明城市创建的新业绩、新成果，推动全县各项工作上水平、上台阶。全面攻坚，补齐最弱短板，进一步坚持问题导向，围绕薄弱环节，聚焦补齐短板，全力打好市域经济发展升级战、基础设施建设提升战、环境综合整治攻坚战、文明习惯养成持久战“四大战役”。

2、以改善社会民生为目标，坚持不懈推进社会事业全盘发展，牢牢抓住民计民生。扎实做好民生工作，努力确保老区项目、一事一议等工程圆满完成。牢牢扭住道路交通。加大在建项目推进力度，加速推进各村（社区）一事一议道路项目建设，不断优化镇内路网格局。牢牢守住水清河畅。以打造“河畅、水清、岸绿、景美”为目标。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 2023年部门预算表

                                                                部门公开表1

     广德市柏垫镇人民政府2023年收支总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府                                      单位：万元

 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,864.91	一、一般公共服务支出	2,168.21
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	327.89
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	189.72
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	557.85
		十三、农林水支出	512.72
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	186.08
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	3,864.91	本年支出小计	3,942.48
上年结转	77.57	结转下年
一般公共预算	77.57	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	3,942.48	支出总计	3,942.48