关于2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的说明

 

根据市财政局工作部署，2023年5月15日至25日，我单位组织开展了2022年度污染治理和节能减碳专项2022年第二批中央预算内资金中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评，共涉及资金820万元。现将自评情况说明如下：

 

一、基本情况

根据《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于下达污染治理和节能减碳（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔2022〕488 号）文件要求，下达我省节能减碳方向打捆资金用以投资补助相关企业进行建设，我市补助项目为安徽永茂泰汽车零部件有限公司年产6万吨汽车用液态铝合金项目，该项目建设内容为新建厂房，购置蓄热式熔化炉、精炼炉、连续熔化炉、回转炉等设备设施。项目建成后，年可回收利用废铝板、废浇冒口及废铸件等废金属4.2万吨，形成年产6万吨汽车用液态铝合金的生产能力。

 

二、绩效目标实现情况

（一）项目产出（满分50分，评价得分48分）

1.产出数量（满分20分，评价得分20分）

（1）实际完成率（满分20分，评价得分20分）

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

2.产出质量（满分8分，评价得分7分）

（1）质量达标率（满分10分，评价得分10分）

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本项目产出质量较高，群众满意度高。

3.产出时效（满分10分，评价得分10分）

（1）完成及时性（满分10分，评价得分10分）

项目计划实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日，按项目建设约定按时支付经费，保证了经费支出的时效性。

4.产出成本（满分10分，评价得分8分）

（1）成本控制情况（满分8分，评价得分8分）

本项目为完成工作目标计划安排的预算为820万元，根据项目进展，资金分两次拨付，实际支出620万元。根据项目建设验收情况进行第二笔资金的拨付，项目支出未超出合理预算，成本控制情况良好。 

（二）项目效果（满分30分，评价得分30分）

2022年度项目服务期内，该项目通过对企业调研、排查等手段，带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。

1.实施效益（满分30分，评价得分30分）

项目实施所产生的效益（满分30分，评价得分30分）

 ①经济效益：通过项目开展对于企业提升盈利能力的影响程度。运用先进的生产设备和产业政策，促使企业经济效益最大化，使得节能减碳和经济效益相互促进。

 ②社会效益：对提高企业节能减碳发展影响的程度。通过企业建成投产，深入挖掘重点企业能效提升潜力，带动行业整体提升。

 ③生态效益：回收利用废金属对于改善生态环境的影响程度。通过企业建成投产，回收利用的废旧金属，对于生态环境的维护起到了深远的影响。

④可持续影响指标：对加快企业循环经济发展可持续影响的程度。通过项目实施，加快企业循环经济发展，符合国家发展规划。

2.满意度（满分10分，评价得分10分）

企业满意度（满分10分，评价得分10分）

通过开展调查，企业满意度达到90%（含）以上。

 

三、绩效自评结论

项目绩效评价得分为100分，评价等次为优（附项目支出绩效自评表）。

 

四、附自评表