广德市水利局2022年度部门整体支出部门评价报告

一、自评工作开展情况

（一）自评项目概况

广德市水利局2022年共计47个项目，具体为：一、市本级项目：市农村居民供水安全保障工程、农村饮水安全工程维修养护项目、水资源规划管理节约保护、水行政执法经费及水土保持专家评审、河长制工作费用、小（二)型水库工程设施维修养护项目、水库安全鉴定项目等18个项目。二、转移支付项目：中小河流治理·皖财农【2021】1376号(省级)、广德市郎川河桃州集镇段防洪治理工程(流域面积200-3000平方公里中小河流治理)、广德市无量溪河流域水环境综合治理项目一期工程、小型水库安全监测能力提升、小型水库除险加固、中型灌区续建配套与节水改造等27个项目。三、专项债项目：广德市郎川河流域水环境综合治理项目。

广德市水利局2022年预算执行情况来看，47个项目年度资金总额36605.17万元，年度执行30822.37万元，执行率84%。（包括广德市水利发展中心159.39万元，卢村水库工程管理处197.73万元，广德市粮长门水库工程管理处50万元。）

（二）自评工作的组织实施情况

广德市水利局按照市财政局要求，我局高度重视，立即组织责任科室召开2022年度水利发展资金绩效自评工作调度会，布置任务。各责任科室对照文件要求对2022年资金使用情况进行自评。评价采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本分析法、最第成本法等方法开展绩效自评工作。水利项目绩效自评根据群众满意度确定项目实施后的社会效益、经济效益。同时，选择第三方机构，根据财绩【2023】60号文要求：

1、部门绩效评价项目占比不低于项目总数的20%开展项目绩效评价工作。此次从水利局47个项目中根据20%的比例，选择水土保持试验站监测运行维护-皖财农【2021】1376号文(省级)水土保持综合治理工程-梨山小流域和水土保持监督执法中小河流治理、广德市郎川河桃州集镇段防洪治理工程、农村饮水安全工程维修养护项目等10个项目进行部门绩效评价。

2、单位整体支出部门评价试点开展，原则上部门所属预算单位在4个及4个以上的部门至少选择一个所属二级机构开展单位整体支出绩效评价工作。此次从广德市水利局4个二级机构中选择广德市水利事业发展中心开展单位整体支出绩效评价工作。

二、自评结果概述

（一）自评结果概况

广德市水利局绩效评价整体结果优秀，预算编制科学合理，能严格按照预算执行。三公经费严格按照年初预算控制，没有超预算支付三公经费。水利项目管理规范，为加强对项目工程的组织领导和管理，我市严格按照水利工程基本建设程序开展工程建设，严格实行项目“四制管理”，从项目前期勘察设计到项目竣工验收全过程进行控制。

（二）存在的问题

1、水利工程建设资金不足，下达资金多为中央及省级资金，本级财政资金不足，部分项目无法实施。

2、工程建设协调任务重影响进度。项目建设中征地政策处理问题，征地、青苗补偿等地方协调任务重，建筑材料缺乏一定程度上影响了工程进度。

三、下一步工作措施

(一)加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效意识纳入绩效管理的整个过程。

(二)提升预算执行的严谨性。高度重视预算执行题，要采取措施减少财政支出，切实降低机关运行成本，减少申请追加预算的情况，采取有效措施严格预算执行。