广德市委老干部局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 广德市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市委老干部局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市委老干部局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 广德市委老干部局概况

一、主要职责

根据《安徽省委办公厅关于调整省委老干部局“三定”规定的通知》（厅〔2018〕81号）、《广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件规定，广德市委老干部局主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、关于离退休干部工作的方针、政策；督促离退休干部政治、生活待遇的落实，履行对全市离退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查的职能；研究制定或参与制定我市离退休干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；重大节日、纪念日走访慰问离退休干部，组织指导离退休干部开展各类活动。

 3、协助、指导离退休干部逝世善后事宜工作；完善离休干部“三个机制”和离退休干部困难帮扶机制，管理使用离退休干部及遗属有关经费；承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户；接待离退休干部来信来访；负责离退休干部信息库维护工作。

4、组织、指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；支持开展关心下一代工作。

5、管理市老干部活动中心、老年大学，为离退休干部政治学习、精神文化活动提供场所和服务。

6、承办市委、市政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市委老干部局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市委老干部局2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	329.88	一、一般公共服务支出	35	282.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.74
	9		九、卫生健康支出	43	7.66
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	329.88	本年支出合计	61	329.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	329.88	总计	65	329.88
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	329.88	329.88
201					一般公共服务支出	282.15	282.15
20136					其他共产党事务支出	282.15	282.15
2013601					行政运行	261.17	261.17
2013650					事业运行	20.98	20.98
208					社会保障和就业支出	27.74	27.74
20805					行政事业单位养老支出	25.95	25.95
2080501					行政单位离退休	13.85	13.85
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03
2080599					其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07
20899					其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
2089999					其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
210					卫生健康支出	7.66	7.66
21011					行政事业单位医疗	7.66	7.66
2101101					行政单位医疗	7.66	7.66
221					住房保障支出	12.33	12.33
22102					住房改革支出	12.33	12.33
2210201					住房公积金	8.88	8.88
2210202					提租补贴	3.45	3.45
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

             

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	329.88	329.88
201					一般公共服务支出	282.15	282.15
20136					其他共产党事务支出	282.15	282.15
2013601					行政运行	261.17	261.17
2013650					事业运行	20.98	20.98
208					社会保障和就业支出	27.74	27.74
20805					行政事业单位养老支出	25.95	25.95
2080501					行政单位离退休	13.85	13.85
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03
2080599					其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07
20899					其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
2089999					其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
210					卫生健康支出	7.66	7.66
21011					行政事业单位医疗	7.66	7.66
2101101					行政单位医疗	7.66	7.66
221					住房保障支出	12.33	12.33
22102					住房改革支出	12.33	12.33
2210201					住房公积金	8.88	8.88
2210202					提租补贴	3.45	3.45
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	329.88	一、一般公共服务支出	30	282.15	282.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.74	27.74
	9		九、卫生健康支出	38	7.66	7.66
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	12.33	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	329.88	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	329.88	329.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	329.88	总计	58	329.88	329.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	329.88		329.88
201				一般公共服务支出	282.15		282.15
20136				其他共产党事务支出	282.15		282.15
2013601				行政运行	261.17		261.17
2013650				事业运行	20.98		20.98
208				社会保障和就业支出	27.74		27.74
20805				行政事业单位养老支出	25.95		25.95
2080501				行政单位离退休	13.85		13.85
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03		11.03
2080599				其他行政事业单位养老支出	1.07		1.07
20899				其他社会保障和就业支出	1.79		1.79
2089999				其他社会保障和就业支出	1.79		1.79
210				卫生健康支出	7.66		7.66
21011				行政事业单位医疗	7.66		7.66
2101101				行政单位医疗	7.66		7.66
221				住房保障支出	12.33		12.33
22102				住房改革支出	12.33		12.33
2210201				住房公积金	8.88		8.88
2210202				提租补贴	3.45		3.45
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	141.55	302	商品和服务支出	126.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.40	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	26.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	9.62	30205	水费	0.05	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.64	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	61.44	30215	会议费	3.30	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	47.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	60.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	312	对企业补助
30309	奖励金	13.85	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	34.84	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		202.99	公用经费合计						126.89
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

说明：老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
说明：老干部局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 广德市委老干部局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计329.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计329.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加27.77万元，增长9.19%，主要原因：2021年新调入一名事业编工作人员。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计329.88万元，其中：财政拨款收入329.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计329.88万元，其中：基本支出329.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计329.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计329.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.77万元，增长9.19%，主要原因：2021年新调入一名事业编工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出329.88万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.77万元，增长9.19%，主要原因：2021年新调入一名事业编工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出329.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.15万元，占85.53%;社会保障和就业（类）支出27.74万元，占8.41%；卫生健康（类）支出7.66万元，占2.32%；住房保障（类）支出12.33万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.13万元，支出决算为329.88万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年新调入一名事业编工作人员；二是工资福利支出较多。其中:基本支出329.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.6万元，支出决算为261.17万元，完成年初预算的115.26%，决算数大于预算数的主要原因是2021年工资福利支出较多。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的196.26%，决算数大于预算数的主要原因一是2021年新调入一名事业编工作人员，二是工资福利支出较多。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，决算数大于预算数的主要原因是新增行政单位离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 其他行政事业单位养老（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于预算数的主要原因是新调入一名事业编工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出329.88万元，其中：人员经费202.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费126.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市委老干部局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，广德市委老干部局机关运行经费支出126.89万元，比2020年增加16.09万元，增长14.52%，主要原因是2021年搬迁至新场馆，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

   2021年度，广德市委老干部局政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日，广德市委老干部局共有车辆0辆。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金145.35万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，目前我局项目自评结果整体较好，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，但仍存在一部分偏差。

组织对老干部工作经费（含活动中心及老年大学）、老干部补助及慰问经费、老干部困难救助经费、关工委经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金145万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，目前我局项目自评结果整体较好，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，但仍存在一部分偏差，主要表现为：

1、老干部困难救助经费，因为2021年困难老干部救助较少，支出比预算减少2000元。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局项目自评结果整体较好，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

广德市委老干部局在2021年度部门决算中反映“关工委经费”、“老干部补助及慰问经费”、“老干部工作经费（含活动中心及老年大学）”、“老干部困难救助经费”等4个项目绩效自评结果。

关工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关心下一代有关工作，已基本完成。

老干部补助及慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；二是离休及实职县处级退休干部遗属慰问等，都已基本完成。

老干部工作经费（含活动中心及老年大学）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展日常老干部工作，落实离退休干部政治、生活待遇；二是组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；三是组织指导离退休党支部开展各类活动；四是维护老干部活动中心及老年大学正常运转；五是承办全市和市本级重大的老年文体活动，引导和组织老同志参加各种参观、比赛和文艺联欢活动。都已基本完成

老干部困难救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6万元，执行数为5.8万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：困难老干部、困难遗属救助工作，已基本完成。

发现的主要问题及原因：老干部困难救助经费，因为2021年困难老干部救助较少，支出比预算减少2000元。下一步改进措施：认真摸排困难遗属数量，保证救助精准到位。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

关工委经费

主管部门

中共广德市委老干部局

实施单位

广德市关工委

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

45

45

45

10

100%

10

其中：本年财政拨款

45

45

45

-

100%

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：关心下一代有关工作

基本完成

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

指标1：开展宣传教育活动次数

≥3次

8次

20

20

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

10

10

时效指标

指标1：项目完成及时性

按时完成项目目标

按时完成项目目标

10

10

指标2：经费支出时效性

按时完成经费支出

按时完成经费支出

10

10

成本指标

指标1：全年支出额

≤45万元

45万元

10

10

效 益 指 标 (20分)

社会效益 指标

指标1：对关心下一代工作的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

可持续影 响指标

指标1：对不断提高青少年思想道德素质、促进青少年成长、引导坚定正确的理想、信念的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

指标1：社会公众满意度

≧90%

95%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

老干部困难救助

主管部门

中共广德市委老干部局

实施单位

中共广德市委老干部局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

6万元

6万元

5.8万元

10

96.70%

9

其中：本年财政拨款

6万元

6万元

5.8万元

-

96.70%

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

困难老干部、困难遗属救助工作

基本完成

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

指标1：开展慰问活动次数

≥5次

7次

10

10

指标2：慰问人次

≥40人次

75人次

10

10

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

10

10

指标2：慰问覆盖困难遗属率

≥99%

100%

10

10

时效指标

指标1：项目完成及时性

按时完成项目

按时完成项目

5

5

指标2：经费支出时效性

按时完成经费支出

按时完成经费支出

5

5

成本指标

指标1：全年支出总额

≤60000

≤58000

5

4

社会效益 指标

指标1：对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

指标2：对困难遗属生活质量改善程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

可持续影 响指标

指标1：对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

指标1：退休老干部满意度

≧90%

≧100%

5

5

指标2：遗属满意度

≧90%

≧100%

5

5

总分

100

98

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度XX项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度老干部补助及慰问经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目概述。发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；离休及实职县处级退休干部遗属慰问等。

（二）项目预算。

本项目由财政全额拨款，项目预算主要分配在其他对个人和家庭的补助。

（三）项目计划实施内容。

项目设立时间为2020年，批复单位为市财政局，项目具体用于发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；离休及实职县处级退休干部遗属慰问等，项目计划于每年年底完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为老干局，由老干局将项目纳入年度预算，由广德市财政部门进行批复拨款。项目主要负责人为本单位行政主要负责人进行项目监管实施，牵头部门负责人为老干局副局长，下设办公室，由具体财务经办人配合工作。

老干局对项目的实施进行前期准备，在春节、七一等重大节日期间开展走访慰问工作。在慰问结束后，按照财务报销流程支付慰问所需各类款项。

二、项目绩效目标

项目的设立目标是发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；离休及实职县处级退休干部遗属慰问等。保障离退休干部生活待遇落到实处。

三、评价基本情况

 （一）评价目的。规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

（二）评价对象与范围。单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（三）评价依据。依据《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》进行评价。

（四）评价原则、评价方法。评价指标有数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标。数量指标有开展慰问活动次数；质量指标为经费支出合规性；时效指标为经费支出时效性；成本指标为总成本20万元以内；社会效益指标为对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度；可持续影响指标为推动民营经济健康发展；服务对象满意度指标为离退休老干部满意度。

自评指标的权重，根据预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标60%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。

数据来源和证据收集来源于费用使用的打卡明细、清单、附件；开展慰问活动的信息、简报等。

（五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

评价指标主要由开展的文体活动、慰问活动、订购杂志、老干部满意度等组成，数据来源于单位日常工作的开展，并在年底通过问卷、电话询问等方式获得老干部满意度等数据。

（六）评价人员组成。

评价主要负责人为老干局局长；牵头部门负责人为分管财务的副局长；财务经办人负责协助具体工作的开展。

（七）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

首先确定绩效评价对象，下达绩效评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。然后确定绩效评价工作人员，制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括:评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。接着收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要,查阅资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。并对资料进行审查核实，最后评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作,并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。最后根据前期所有工作撰写与提交评价报告。
四、评价结论及分析

附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			老干部补助及慰问
主管部门			中共广德市委老干部局				实施单位	中共广德市委老干部局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	40	40		40		10	100&	10
			其中：本年财政拨款	40	40		40		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴  目标2：离休及实职县处级退休干部遗属慰问等。						全部完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	指标1：开展慰问活动次数			≥5次	8次	10	10
			指标2：组织体检次数			≥1次	2次	10	10
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10
			指标2：离休干部“两费”落实率			≥99%	100%	10	10
		时效指标	指标1：目完成及时性			按时完成项目	按时完成项目	5	5
			指标2：经费支出时效性			按时完成经费支出	按时完成经费支出	5	5
		成本指标	指标1：全年支出			≤40万元	40万元	10	10
	效 益 指 标 (20分)	社会效益 指标	指标1：对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	10	10
		可持续影 响指标	指标1：对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：离退休老干部满意度			≧90%	98%%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数╳该指标分值。

 

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）开展慰问活动次数，年度目标≥4次，实际完成8次；

（二）组织体检次数，年度目标≥1次，实际完成2次；

（三）经费支出合规性，严格遵守财政财经法规和各项制度；

（三）严格遵守财政财经法规和各项制度，年度目标≥99%，实际完成100%

（四）项目完成及时性，按时完成项目；

（五）经费支出时效性，按时完成经费支出；

（六）全年支出，年度目标≤40万元，实际完成40万元；

（七）对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度，影响程度较高；

（八）对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度，影响程度较高；

（九）离退休老干部满意度，年度目标≥90%，时间完成98%。

六、项目主要经验及做法

在设定相关绩效目标时，应该注意结合工作实际，制定切实可行的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥作用。

八、意见建议

可增加慰问次数，创新慰问形式，在预算内丰富慰问内容。

九、其他需要说明的问题

        无

附表：1.项目支出绩效评价指标体系框架（根据体系框架确定指标权重，编制评价评分表）

2.老干部补助及慰问经费项目绩效目标完成清单

3.老干部补助及慰问经费项目绩效评价问题清单