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索引号: 113417230032537673 /202203-00136 组配分类: 负责人解读
发布机构: 广德市人民政府(办公室) 主题分类: 工业、交通
名称: 【部门主要负责人解读】广德市交运局党委书记局长薛海林《广德市公共交通成本规制实施方案》等三个实施方案 文号:
生成日期: 2022-03-11 发布日期: 2022-03-11
【部门主要负责人解读】广德市交运局党委书记局长薛海林《广德市公共交通成本规制实施方案》等三个实施方案
发布时间:2022-03-11 09:47 来源:广德市人民政府(办公室) 浏览次数: 字体:[ ]

一、制定背景

当前,我市城市、城乡、镇村三级公交网络已全面覆盖。其中,城市公交线路12条、车辆120台;城乡公交线路23条、车辆109台;镇村公交线路50条、车辆87辆(覆盖城区及9个乡镇村,同时承担8个乡镇3000余名中小学生上下学接送任务)。

自2017年起,城市公交实施成本规制单价制度,现已有五年时间,近几年三级公交网络快速发展,车辆运营里程、油耗、电耗、维修费用等增涨较快,原先制定的单价补贴标准已无法满足成本控制需求。镇村公交自2019年开通以来,一直采用兜底补贴政策,未进行绩效考核,无具体量化指标控制总运营成本,也无激励企业控制和节约成本的举措,并且全市公交接送学生上下学的财政补贴分摊也没有得以明确。为进一步控制公共交通运输成本,经研究,修改制定广德市公共交通成本规制、财政补贴、绩效考核等三个实施方案。

二、实施方案起草过程

前期,市财政局已委托第三方审计机构对公交企业前三年城市公交、镇村公交运营里程、营业收入等数据进行审计,市交运局、财政局和审计机构分别于2021年3月、5月、8月、12月组织4次会议研讨,并征求吸纳各乡镇街道、开发区管委会、市财政局、审计局、公安局等市直单位意见,形成了成本规制、财政补贴、绩效考核三个实施方案审定稿。

三、本次修订和调整的主要内容

目前,城市公交补贴标准执行的是《广德城市公共交通财政补贴实施方案(试行)》(政办〔2017〕166号)文件,成本规制单价为:柴油车为4.39元/公里,新能源车为3.361元/公里。镇村公交补贴标准是给予企业运营成本总额的5%作为企业利润,由市、乡(镇)财政按照4:6分摊。本次修订,将《广德城市公共交通财政补贴实施方案(试行)》(政办〔2017〕166号)文件一分为二,制定《广德市公共交通财政补贴实施方案》和《广德市公共交通成本规制实施方案》,对发生成本进行限额,并将对镇村公交原5%利润部分纳入考核。同时,修订了《广德城市公共交通绩效奖励考核办法(修订)》(政办〔2018〕75号)文件。

(一)《广德市公共交通成本规制实施方案》

此方案是明确公交运营成本是怎么算的问题。分为四个部分共十八条。明确了补贴对象为从事广德市公共交通客运服务的公交运营企业,并将原有方案中固定的“成本规制单价”调整为对人、机、料相关的人工成本、燃料费、保修材料费等9项成本指标,并设定标准定额。考虑城市公交首末站和各乡镇交通综合服务站相继启用,新增公交场站费用指标。测算成本规制最高总单价为:城市公交柴油车不超过3.968元/公里、新能源车不超过3.952元/公里;镇村公交增加了对各项成本的额度限定及考核。

(二)《广德市公共交通财政补贴实施方案》

此方案是明确财政补贴的总金额及补贴程序问题。分为六个部分共十九条。补贴工作由市交运局委托第三方审计机构对年度总营业收入、总成本进行审定,市财政部门、审计部门进行监督检查。城市公交总补贴金额由成本规制补贴、车辆发展补贴和绩效考核奖励三部分构成。镇村公交经乡镇审计后,补贴总额为补齐经营成本、5%经营利润两部分,即兜底补贴。

主要调整方面。1.调整拨付方式:镇村公交将原有的“市乡财政各自拨付”调整为由乡镇、街道审核后,市财政进行统一结算、统一拨付。2.明确学生接送费用分摊:将镇村公交纳入成本规制,明确了由城乡公交接送学生上下学的财政补贴为200元/人/学期,市、乡财政按照4:6分摊。3.完善考核奖励:城市公交运营考核奖调整为按年主营收入金额采取累进计算方法,年收入在300万元至500万元的按总收入的15%奖励,年收入在500万元以上超过部分给予25%的奖励,在300万元以下的不予奖励。镇村公交仍然按照当年发生的审计后总成本额的5%设定为奖励限额,但增加了根据年度综合考核结果进行奖励。4.增设安全生产考核奖,全年未发生责任死亡事故的一次性给予属地公交企业50万的安全奖励,其中20%用于奖励班子及安全管理人员,80%用于广德公交企业安全生产发展。

(三)《广德市公共交通绩效奖励考核实施方案》

分为七个部分共二十八条。由服务质量和运营管理的双百分制考核折算成年度综合考核成绩,与原方案基本一致。考核工作由市交运局牵头组织,市财政、公安交警、发改委、乡镇和社会监督员代表参加。新修订的考核办法将镇村公交同步纳入绩效考核,并对城乡公交的投诉处理、事故指标、停运事件、信访事件四项重点指标进行考核,同时提高企业安全考核指标占比。

以上三个实施方案实施时间为:城市公交自2021年1月1日起施行;镇村公交、城乡公交自2022年1月1日起施行。

四、总体补贴估算

(一)城市公交部分:参照2021年城市公交计划运营公里数(500万公里),依据新修订的成本规制办法,估算公交公司的总成本上限在2000万元。预测全年营收约360万元,上级油电补贴约600万元,绩效考核奖励为165万元。市财政需补贴约1205万元。较原单价补贴增加约65万元。

(二)镇村公交部分:依据新修订的成本规制办法,对成本进行限定,估算总成本上限为1600万元。预测全年营收约200万元,上级燃油补贴约105万元,绩效考核奖励为55万元,我市财政需补贴约1350万元(其中市财政补贴为540万元、乡镇财政810万元)。较原补贴方式的补贴金额约下降50万元。

(三)城乡公交部分:主要补贴分为票价下调10.65%,特殊群体免费乘车按3.7元/人给予补贴,2021年补贴约为500万。

综上,全年市财政补贴约为2250万元,较2019年增加约150万元(2019年无疫情影响)。

五、提请会议研究的事项

提请会议讨论:通过新修订的《广德市公共交通成本规制实施方案》《广德市公共交通财政补贴实施方案》《广德市公共交通绩效奖励考核实施方案》三个方案,并由市政府办印发。