广德经济开发区2021年预算执行情况和2022年预算草案

 

一、2021年预算执行情况

2021年，市经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕市委市政府工作部署，以争创国家级开发区为目标，深入贯彻落实省委五大发展行动计划和制造强省战略，充分发挥长三角产业转移第一站和桥头堡优势，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，园区经济社会发展呈现出运行更稳、增速更快、结构更优的良好态势。

（一）一般公共预算执行情况

2021年主园区一般公共预算收入预计完成8.4亿元，同比增长16%，净增1.16亿元，可用财力根据体制测算预计为5.5亿元。

全区一般公共预算支出预计完成5.5亿元，其中：城乡社区支出2.23亿元,科学技术支出1.89亿元，资源勘探工业信息等支出0.36亿元，一般公共服务支出0.31亿元，节能环保支出0.25亿元，债务付息支出0.22亿元，社会保障和就业支出0.11亿元。

 

（二）政府性基金预算执行情况

2021年主园区政府性基金收入预计完成1.53亿元，其中:国有土地使用权出让收入1.41亿元，污水处理费收入0.12亿元；支出完成1.53亿元，其中：城乡社区支出1.28亿元，债务付息支出0.13亿元，污水处理费支出 0.12亿元。

（三）2021年预算执行主要特点

1、财政收入稳步增长。2021年经济形势逐步回暖拉动税收增长，预计全年完成税收14.2亿元，同比增长11.3%。一是税收超百万元企业逐年增加，预计全年纳税100万元以上企业226户，较去年同期增加31户，总纳税额12.3亿元，占总税收87%，其中累计纳税超千万元企业预计达27户，总纳税额6.22亿元，占比51%。二是主导产业企业税收贡献凸显，电子电路、汽车零部件、智能装备制造及新材料四大主导产业预计全年实现税收8.54亿元，占总税收60%。

2、重点项目保障有力。通过财政体制分成、土地出让金收入分配、专项债券资金、争取项目专项补贴等多项举措，筹集园区重点项目建设资金。争取专项债券资金2.77亿元，加快推动“一地六县”合作区广德片区规划建设。安排资金2.14亿元，编制完成三期发展规划和控制性详细规划，全面拉开三期“八纵十横”路网框架，全面展开“七通一平”等基础设施建设，目前已落户工业项目19个，总占地1447亩，总投资73.88亿元，5亿元以上项目10个，其中8个已开工建设；不断完善园区各项生产生活性配套设施，M-3人才公寓、L-3三期二标段房屋均已封顶，投入使用后能有效缓解企业员工住宿配套紧缺问题。安排资金1.28亿元，用于征地拆迁、土地报批，保障园区招商引资项目入驻、供地、建设，全年预计实现新增开工项目51个、投产企业31个。

3、支企政策靶向精准。筹措资金5000万元，与市财政等建立广德市重点产业基金，充分发挥财政资金撬动效应，支持园区经济高质量发展，进一步扶持我市主导产业做大做强；累计受理产业基金政策扶持345户次，兑现各类财政扶持资金达1.75亿元，为园区企业高速发展增添动力，同时通过嫁接重组优惠政策推动闲置低效用地清理工作，2021年园区共清理盘活15宗815亩闲置低效用地，落户18个项目，有效的缓解了土地瓶颈制约，续航了发展动能；安排资金200万元，设立经开区疫苗接种点、集中隔离点，落实企业留广员工补助资金等疫情防控工作，巩固我市新冠肺炎疫情防控成果。

4、管理水平有效提升。全面推进预算管理一体化改革及预算绩效评价管理，扎实推进“财务会计”+“预算会计”双体系核算，进一步提高预算管理水平；结合国有资产信息管理平台和债务监测平台，强化园区国有资产和债务管理；严格预算执行管理，增强预算执行刚性约束，严肃各项财经纪律，确保财政资金使用安全高效；规范经开区招标代理和投资审计制度，严把招标采购和投资审计关口，保证投资项目的质量。

二、2022年财政预算草案情况

按照《预算法》及上级整体工作部署，坚持财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念的原则，不断优化园区投资环境、调整财政支出结构，大力支持基础设施建设，为全区经济建设和社会各项事业和谐发展提供必要的财力保障。围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，2022年预算草案安排如下：

（一）一般公共预算

根据园区2021年一般公共预算收入完成情况，结合我市经济发展现状及宏观经济整体运行特点，按照市委市政府要求，预计2022年一般公共预算收入为9.41亿元，较2021年净增1.01亿元，同比增长12%，可用财力根据体制测算约6.2亿元。

2022年一般公共预算支出安排6.2亿元，其中： 城乡社区支出2.77亿元，资源勘探工业信息等支出1.5亿元，科学技术支出0.57亿元，节能环保支出0.41亿元，一般公共服务支出0.37亿元，债务付息支出0.2亿元，社会保障和就业支出0.18亿元（详见附件1）。

（二）政府性基金预算

2022年，主园区政府性基金预算收入2.65亿元，支出安排2.65亿元，保持当年收支平衡（详见附件2）。

（三）国有资本经营预算

广德经济开发区投资开发集团有限公司目前正处于转型时期，暂未取得国有资本收益，2022年经开区国有资本经营预算暂未编制。

（四）下一步重点工作

1、坚持平台建设，促进一体化发展。加快推进“标准地”改革，扎实开展9项区域评估工作，加快实现企业“拿地即开工”。持续做优园区道路、管网、污水处理、固废处理、仓储、物流等配套功能，着力构筑全市高端制造业核心承载平台。抓实三期建设，加快推进已落户19个项目开工建设，全面形成三期火热建设场景，率先形成“一地六县”广德片区项目显性化成果，同时加快“长三角‘宣城（广德）—湖州’产业合作区”、“祠山岗城市副中心”、“示范大道”、“合作大道”等项目推进，强化园区信息对接共享，创新联合招商机制等，促进一体协同发展。

2、聚焦培植财源，促进高质量发展。坚持“项目为王”，围绕主导产业，紧盯世界500强、行业50强等“大高好”项目，保数量、增体量、上质量。坚持招大引强，着力在10亿元、20亿元以上和“压舱石”、“引爆点”式大项目招引方面实现更大突破。用足用好“培大育强”三年行动方案、支持企业上市扶持政策等，持续深挖存量空间，加快释放要素资源，深耕细作，推动企业升级蝶变，为园区培育可持续发展的优质财源。

3、优化营商环境，助企做大做强。坚持“企业吹哨、部门报到、领导销号”，以最快的速度直面解决企业发展中遇到的问题。充分发挥财政资金引导作用，加快财政扶持政策兑现，切实增强实体经济发展后劲。大力推行“亩均效益论英雄”理念，强化工业企业综合绩效评价结果运用，坚持盘活存量与做优增量并举，优化资源要素配置，分类精准施策，支持园区企业提质增效、转型升级。以建区20周年为契机，大力弘扬企业家精神，进一步增强来广投资者获得感、幸福感。

4、加强预算管理，确保收支平衡。 密切关注经济形势及各项经济指标，跟踪监测税收收入运行情况，继续做好经济运行和税收收入走势分析研判，依法依规组织收入。加强项目储备，积极向上争取专项资金支持，缓解财政支出压力。同时强化预算刚性约束力，狠抓预算支出执行管理，严格控制和压减一般性支出，从严控制“三公”经费，优先保障园区重点领域支出，努力实现财政收支平衡。

5、推进财政改革，提升管理水平。持续推进预算管理一体化、国库集中支付及预算绩效管理，深化预决算信息公开，提高预算的科学性、精准性和规范性，保障财政资金效益最大化。严格实施政府性债务管理，合理控制园区债务规模，有序实施存量债务置换，用好用足政府债券资金。加强国有资产管理，完善国有企业考核激励机制，提高经开集团市场化运营动力，确保国有资产保值增值。

 

附表：1、《广德经济开发区2022年一般公共预算支出编制表》

          2、《广德经济开发区2022年政府性基金预算收支简表》