部门整体支出绩效监控表

（  2021年度 ）

填报部门（单位）：广德市财政局

金额单位：万元

 基本情况

部门单位名称

广德市财政局

监控时点

2021年8月31日

预算执行情况

年初预算数

追加预算数

1-8月执行数

1-8月执行率

全年预计执行数

预计结转
结余数

年度资金总额：

3093.82

2172.79

70.23%

3093.82

其中：本年一般公共预算拨款

3093.82

2172.79

70.23%

3093.82

      其他资金

目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

扎实推进财政各项工作有序开展，确保财政收入稳定增长，保障基本和重点支出需要。切实保障民生和各项社会保障资金及时足额拨付。

各项财政工作有序开展，民生和各项社会保障资金及时足额拨付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-8月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费
保障

制度
保障

人员
保障

硬件条
件保障

其他

原因
说明

确定能

有可能

完全
不可能

产
出
指
标

数量指标

开展财政监督检查工作的次数

3次

2次

3次

√

召开预决算工作会议

2次

2次

2次

√

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

√

时效指标

经费支出时效性

2021年底前

按计划推进

2021年底前

√

成本指标

公用经费控制率

100%

按计划推进

完成

√

部门支出总成本

≤3093.82万

2172.79

≤3093.82万

效
益
指
标

经济效益
指标

优化支出结构，提高财政资金使用效益

较高

较高

较高

√

社会效益
指标

提高财务人员工作水平

较高

较高

较高

√

生态效益
指标

可持续影响
指标

持续提升财政各项工作效率和办公水平

较高

较高

较高

满意度指标

服务对象
满意度指标

单位满意度

≥95%

95%

≥95%

√

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

    2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

    3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。