广德市五龙山国有林场2021年部门预算公开-广德市人民政府

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索引号：	113417230032541450/202102-00054	组配分类：	所属单位预算
发布机构：	市自然资源和规划局(市林业局）	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	广德市五龙山国有林场2021年部门预算公开	文号：	无
生成日期：	2021-02-12	发布日期：	2021-02-12

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组配分类：	所属单位预算
发布机构：	市自然资源和规划局(市林业局）
主题分类：	农业、林业、水利
名称：	广德市五龙山国有林场2021年部门预算公开
文号：	无
生成日期：	2021-02-12
发布日期：	2021-02-12

广德市五龙山国有林场2021年部门预算公开

发布时间：2021-02-12 10:27 来源：市自然资源和规划局(市林业局）浏览次数：字体：[大中小]

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广德市五龙山国有林场2021年

部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.广德市五龙山国有林场2021年财政拨款收支总表

2.广德市五龙山国有林场2021年一般公共预算支出表

3.广德市五龙山国有林场2021年一般公共预算基本支出表

4.广德市五龙山国有林场2021年政府性基金预算支出表

5.广德市五龙山国有林场2021年国有资本经营预算支出表

6.广德市五龙山国有林场2021年收支总表

7.广德市五龙山国有林场2021年收入总表

8.广德市五龙山国有林场2021年支出总表

9.广德市五龙山国有林场2021年项目支出表

10.广德市五龙山国有林场2021年政府采购支出表

11.广德市五龙山国有林场2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关生态建设和森林资源保护的法律、法规、规章和制度，承担国有林场生态公益林建设管理、森林资源培育和保护和林业科技示范推广工作;承担建立和完善国有林场生态公益林管护责任体系，健全森林防火预防和扑救机制，承担林业有害生物测报、防控和除害工作；开展各类森林资源调查和生态公益林监测工作;编制林场发展规划，做好林业项目的申报与实施，积极发展生态、民生林业:依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合林业执法机关严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为;加强林场事务管理，确保林区安全稳定:完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市五龙山国有林场2021年度部门预算属于广德市自然资源和规划局二级预算单位，纳入部门预算编制范围，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市五龙山国有林场	事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）全面加大对森林资源特别是竹林资源的抚育管理，完成中央财政森林抚育任务；加大对观景平台下竹林、茶叶的修复，完成255亩退化林修复任务，营造彩叶林。

（二）积极配合相关部门完成“宣广高速扩宽”及X018线改线在国有林场征地拆迁工作；

（三）积极开展2020年度上级巡察、审计整改工作，按照制定的工作计划，逐步回收职工承包山场。

（四）积极争取项目，加大对林区道路等基础设施建设，完善观光平台配套工程的建设。积极与水利部门沟通，力争在国有林场范围内修筑2座当家塘坝。

（五）加大对竹林枯死竹、松材线虫病马尾松死树的清理力度。

（六）积极配合完成中央财政竹子种质资源库五龙山国有林场项目区扩繁圃建设。

（七）积极争取实施2021年度省级财政林业国有林场发展扶持项目。

（八）以加强巡林为基础，加强管理，确保不发生森林火灾，森林病虫害不引起危害；

（九）积极融入“长三角”，实现“绿色共保”，加强与江苏省浙江省句容市林场、浙江省安吉县灵峰寺林场的合作共建。

（十）充分落实市委主要领导的批示精神，积极向林业发展中心等上级汇报，探索国有林场发展方向，争取加大国有林场森林资源推介力度，通过招商引资，发展森林旅游业。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1 广德市五龙山国有林场2021年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	881.23	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入	669.75	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.98	21.98
		九、卫生健康支出	24.21	24.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	808.82	808.82
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.22	26.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	881.23	本年支出小计	881.23	881.23
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计		支出总计

部门公开表2

	广德市五龙山国有林场2021年一般公共预算支出表
					单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
208		社会保障和就业支出	21.98	21.98
20805		行政事业单位养老支出	18.14	18.14
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.21	0.21
20899		其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
2089999		其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
210		卫生健康支出	24.21	24.21
21011		行政事业单位医疗	24.21	24.21
2101102		事业单位医疗	24.21	24.21
213		农林水支出	808.82	139.07		669.75
21302		林业和草原	808.82	139.07		669.75
2130204		事业机构	808.82	139.07		669.75
221		住房保障支出	26.22	26.22
22102		住房改革支出	26.22	26.22
2210201		住房公积金	14.39	14.39
2210202		提租补贴	11.83	11.83
合计			881.23	211.48		669.75

部门公开表3

广德市五龙山国有林场2021年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	301工资福利支出	159.92
30101	30101基本工资	60.39
30102	30102津贴补贴	11.05
30107	30107绩效工资	48.46
30108	30108机关事业单位基本养老保险缴费	17.93
30110	30110职工基本医疗保险缴费	7.70
30113	30113住房公积金	14.39
	302商品和服务支出	22.52
30201	30201办公费	6.90
30206	30206电费	1.50
30207	30207邮电费	0.50
30215	30215会议费	0.30
30216	30216培训费	0.30
30217	30217公务接待费	2.50
30228	30228工会经费	1.34
30229	30229福利费	0.18
30231	30231公务用车运行维护费	9.00
	303对个人和家庭的补助	29.04
30302	30302退休费	25.20
30305	30305生活补助	3.84
合计		211.48

部门公开表4

广德市五龙山国有林场2021年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出












合计

注：广德市五龙山国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

广德市五龙山国有林场2021年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：广德市五龙山国有林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

广德市五龙山国有林场2021年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	881.23	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入	57.55	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.98
		九、卫生健康支出	24.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	866.37
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计	938.78	本年支出小计	938.78
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	938.78	支出总计	938.78

部门公开表7 广德市五龙山国有林场2021年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	21.98		21.98
20805	行政事业单位养老支出	18.14		18.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93		17.93
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.21		0.21
20899	其他社会保障和就业支出	3.84		3.84
2089999	其他社会保障和就业支出★	3.84		3.84
210	卫生健康支出	24.21		24.21
21011	行政事业单位医疗	24.21		24.21
2101102	事业单位医疗	24.21		24.21
213	农林水支出	866.37		808.82				57.55
21302	林业和草原	866.37		808.82				57.55
2130204	事业机构	866.37		808.82				57.55
221	住房保障支出	26.22		26.22
22102	住房改革支出	26.22		26.22
2210201	住房公积金	14.39		14.39
2210202	提租补贴	11.83		11.83
合计		938.78		881.23				57.55

部门公开表8 广德市五龙山国有林场2021年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.21	0.21
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
2089999	其他社会保障和就业支出★	3.84	3.84
210	卫生健康支出	24.21	24.21
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21
213	农林水支出	866.37	139.07	727.30
21302	林业和草原	866.37	139.07	727.30
2130204	事业机构	866.37	139.07	727.30
221	住房保障支出	26.22	26.22
22102	住房改革支出	26.22	26.22
2210201	住房公积金	14.39	14.39
2210202	提租补贴	11.83	11.83
合计		938.78	211.48	727.30

							部门公开表9
广德市五龙山国有林场2021年项目支出表
单位								单位：万元
项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	日常工作经费	五龙山林场	109.30	80.75					28.55
修购建设类	基础设施建设项目	五龙山林场	48.00	19.00					29.00
补贴补助类	回收山场及经营项目	五龙山林场	570.00	570.00





合计			727.30	669.75					57.55

部门公开表10

广德市五龙山国有林场2021年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	48.00	19.00		48.00
	48.00	19.00		48.00
专用设备采购	2.00			2.00
办公设备采购	6.00			6.00
大型修缮	40.00	19.00		40.00
合计	48.00	19.00		48.00

部门公开表11

广德市五龙山国有林场2021年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：广德市五龙山国有林场部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市五龙山国有林场2021年财政拨款收支预算881.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款881.23万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入881.23万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出21.98万元，占2.49%；卫生健康支出24.21万元，占2.75%；农林水支出808.82万元，占91.78%；住房保障支出26.22万元，占2.98%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市五龙山国有林场2021年一般公共预算拨款881.23万元，比2020年预算拨款增加672.02万元，增长321.22%，主要原因：2021年一般公共预算拨款包含了增加的国库管理非税收入669.75万元，2020年放在财政专户管理的非税收入类别中。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出21.98万元，占2.49%；卫生健康支出24.21万元，占2.75%；农林水支出808.82万元，占91.78%；住房保障支出26.22万元，占2.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算17.93万元，比2020年预算减少0.41万元，下降2.24%，减少原因主要是养老缴费有所变动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算24.21万元，比2020年预算增加0.89万元，增长3.82%，增加原因主要是医疗保险缴费基数变动。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算808.82万元，比2020年预算增加493.28万元，增长156.33%，增加原因主要是2021年农林水支出包含了用于项目支出的国库管理非税收入，2020年放在财政专户管理的非税收入类别中。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算14.39万元，比2020年预算增加0.24万元，增长1.70%，增加原因主要是基数调整。

5. 提租补贴（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算11.83万元，比2020年预算增加4.36万元，增长58.37%，增加原因为退休人员工资增加，相应提租补贴增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

广德市五龙山国有林场，2021年一般公共预算基本支出211.48万元，其中：

工资福利支出159.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；商品和服务支出22.52万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出29.94万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

广德市五龙山国有林场2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市五龙山国有林场2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市五龙山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市五龙山国有林场2021年收支总预算938.78万元，收入为一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

广德市五龙山国有林场2021年收入预算938.78万元，其中：一般公共预算拨款收入881.23万元，占93.87%，比2020年预算拨款增加672.02万元，增长321.22%，增加原因是2021年一般公共预算拨款包含了增加的国库管理非税收入669.75万元，2020年放在财政专户管理的非税收入类别中；其他收入57.55万元，占6.13%，比2020年预算拨款减少39.85万元，下降40.91%，减少原因是2021年部分收入纳入国库管理非税收入放在一般预算拨款类别中。

八、关于2021年支出预算情况说明

广德市五龙山国有林场2021年支出预算938.78万元，比2020年预算增加551.26万元，增长142.25%，增长原因主要是增加了项目支出。其中，基本支出211.48万元，占22.53%，主要用于人员工资福利、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出727.73万元，占77.47%，主要用于林场收回山场补偿项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“日常运转”项目

（1）项目概述。保证五龙山林场日常运转

（2）立项依据。单位自行申报

（3）起止时间。2021年—2023年

（4）项目内容。为弥补五龙山国有林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出。
（5）年度预算安排。2021年度预算109.3万元，其中非税收入安排80.75万元，其他资金安排28.55万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			五龙山林场日常运转项目
主管部门			广德市自然资源和规划局（林业局）			实施单位		五龙山国有林场
项目属性			£新增项目 R延续项目			项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	327.9		年度资金总额：		109.3
			其中：非税收入	242.25		其中：非税收入		80.75
			其他资金	85.65		其他资金		28.55
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：为弥补五龙山国有林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出。目标2：目标3： ……					目标1：为弥补五龙山国有林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出。目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：工作任务量完成率	100%	100%	数量指标	指标1：工作任务量完成率	100%	100%
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：工作量完成时间	2023.12	2023.12	时效指标	指标1：工作量完成时间	2021.12	2021.12
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：项目总成本	≦327.9	327.9	成本指标	指标1：项目总成本	≦109.3	109.3
		成本指标	指标2：			成本指标	指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：为保证林业发展	影响程度明显	明显	社会效益指标	指标1：为保证林业发展	影响程度明显	明显
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：林业生态环境明显改善	影响程度明显	明显	生态效益指标	指标1：林业生态环境明显改善	影响程度明显	明显
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：为林业工作正常运转	影响程度明显	明显	可持续影响指标	指标1：为林业工作正常运转	影响程度明显	明显
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥80%	90%	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥80%	90%
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

2、“基础设施建设”项目

（1）项目概述。因宣广高速及318国道占用国有林场山场，按照要求赔偿林地及林木补偿费。拟用于国有林场完善观光平台的配套工程设施建设

（2）立项依据。单位自行申报

（3）起止时间。2021年—2021年

（4）项目内容。拟修建公共厕所，消除平台周围安全隐患，美化周围环境。

（5）年度预算安排。2021年度预算48万元，其中非税收入安排19万元，其他资金安排29万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			基础设施建设项目
主管部门			广德市自然资源和规划局（林业局）			实施单位		五龙山国有林场
项目属性			R新增项目 £延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	48		年度资金总额：		48
			其中：非税收入	19		其中：非税收入		19
			其他资金	29		其他资金		29
总体目标	中期目标（2021年—2021年）					年度目标
总体目标	目标1：修建公共厕所15万元。目标2：消除隐患25万元。目标3：美化环境8万元。 ……					目标1：修建公共厕所15万元。目标2：消除隐患25万元。目标3：美化环境8万元。 ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：修建公厕1处	1处	1处	数量指标	指标1：修建公厕1处	1处	1处
			指标2：平台周围隐患	实际量	实际量		指标2：平台周围隐患	实际量	实际量
			……				……
		质量指标	指标1：项目完成率	≥90%	100%	质量指标	指标1：项目完成率	≥90%	100%
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：完成时效	2021.12	2021.12	时效指标	指标1：完成时效	2021.12	2021.12
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：项目总成本	48万	48万	成本指标	指标1：项目总成本	48万	48万
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动林场收入明显	明显	明显	经济效益指标	指标1：带动林场收入明显	明显	明显
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：带动就业明显	明显	明显	社会效益指标	指标1：带动就业明显	明显	明显
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：林业是否生态环境改善	是	是	生态效益指标	指标1：林业是否生态环境改善	是	是
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：可持续时间	长期	长期	可持续影响指标	指标1：可持续时间	长期	长期
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	90%	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	90%
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

3、“回收山场及经营”项目

（1）项目概述。因宣广高速及318国道占用国有林场山场，按照要求赔偿林地及林木补偿费。拟用于回收职工（退休、在职）承包山场。

（2）立项依据。单位自行申报

（3）起止时间。2021年—2022年

（4）项目内容。拟回收磨家冲片山场，赔偿承包户的林木价款。具体赔偿金额依据林木资产评估报告。

（5）年度预算安排。2021年度预算570万元，其中非税收入安排570万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			五龙山林场回收山场及经营项目
主管部门			广德市自然资源和规划局（林业局）			实施单位		广德市林业发展中心
项目属性			£新增项目 R延续项目			项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1140		年度资金总额：		570
			其中：非税收入	1140		其中：非税收入		570
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2022年）					年度目标
总体目标	目标1：收回磨家冲片山场2000亩，依据林木资产评估价值赔偿承包户的林木价款。目标2：目标3： ……					目标1：收回磨家冲片山场2000亩，依据林木资产评估价值赔偿承包户的林木价款。目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：回收山场面积	≥2000亩	2000亩	数量指标	指标1：回收山场面积	≥2000亩	2000亩
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：完成效果	明显	明显	质量指标	指标1：完成效果	明显	明显
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：完成时效	2022.12	2022.12	时效指标	指标1：完成时效	2022.12	2022.12
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：项目总成本	1140万	1140万		指标1：项目总成本	570万	570万
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动林场收入明显	明显	明显	经济效益指标	指标1：带动林场收入明显	明显	明显
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：林业是否生态环境改善	是	是	生态效益指标	指标1：林业是否生态环境改善	是	是
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：可持续时间	长期	长期	可持续影响指标	指标1：可持续时间	长期	长期
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对象满意度	≥90%	90%	服务对象满意度指标	指标1：公众对象满意度	≥90%	90%
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

广德市五龙山国有林场2021年机关运行经费财政拨款预算211.48万元，比2020年增加2.36万元，增长1.13%，增长主要原因是人员工资有所增长。

（三）政府采购情况。

广德市五龙山国有林场2021年政府采购预算总额48万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，广德市五龙山国有林场共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市五龙山国有林场3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算727.3万元，其中国库管理非税收入安排669.75万元，其他收入安排57.55万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。十、……。