安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年部门预算公开-广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 市自然资源和规划局(市林业局) > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 所属单位预算

索引号：	113417230032541450/202102-00053	组配分类：	所属单位预算
发布机构：	市自然资源和规划局(市林业局）	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年部门预算公开	文号：	无
生成日期：	2021-02-12	发布日期：	2021-02-12

索引号：	113417230032541450/202102-00053
组配分类：	所属单位预算
发布机构：	市自然资源和规划局(市林业局）
主题分类：	农业、林业、水利
名称：	安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年部门预算公开
文号：	无
生成日期：	2021-02-12
发布日期：	2021-02-12

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年部门预算公开

发布时间：2021-02-12 10:24 来源：市自然资源和规划局(市林业局）浏览次数：字体：[大中小]

打印

文本下载

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年

部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年财政拨款收支总表

2.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年一般公共预算支出表

3.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年一般公共预算基本支出表

4.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年政府性基金预算支出表

5.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年国有资本经营预算支出表

6.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年收支总表

7.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年收入总表

8.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年支出总表

9.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年项目支出表

10.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年政府采购支出表

11.安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一）负责组织实施横山国家森林公园的建设、管理及旅游开发；

（二）承担竹类国家林木种质资源库建设等林业科研项目的实施；

（三）开展林业科技推广应用，建立林业科研教学基地；

（四）为全市林业发展、林农、林企提供林业科学技术指导与服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年度部门预算属于广德市自然资源和规划局二级预算单位，纳入部门预算编制范围，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）	事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）全力推进国家发改委生态保护和修复项目竹资源库建设项目实施；

（二）全面完成省林业局2020-2021年度的竹资源库良种补贴项目及林相改造项目任务。

（三）继续强化森林资源保护，确保辖区森林资源可持续安全利用；按要求完成整合优化后的勘界立标及界碑、界桩埋设。

（四）扎实推进新修订的总体规划逐步落到实处；想方设法完善基础设施建设，重点完善生态文化设施建设及解说系统的构建，开展各具特色的宣传教育活动。

（五）做好已有科研合作项目的实施，积极争取更多新的科研项目落户广德市林科所。

（六）持续做好疫情防控及文明创建成果巩固工作。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所） 2021年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	235.90	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入	30.40	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.42	17.42
		九、卫生健康支出	14.27	14.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	184.69	184.69
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.52	19.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	235.90	本年支出小计	235.90	235.90
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	235.90	支出总计	235.90	235.90

部门公开表2

	安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年一般公共预算支出表
					单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
208		社会保障和就业支出	17.42	17.42
20805		行政事业单位养老支出	17.42	17.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08
210		卫生健康支出	14.27	14.27
21011		行政事业单位医疗	14.27	14.27
2101102		事业单位医疗	14.27	14.27
213		农林水支出	184.69	127.29		57.40
21302		林业和草原	184.69	127.29		57.40
2130204		事业机构	184.69	127.29		57.40
221		住房保障支出	19.52	19.52
22102		住房改革支出	19.52	19.52
2210201		住房公积金	13.12	13.12
2210202		提租补贴	6.40	6.40
合计			235.90	178.50		57.40

部门公开表3

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	301工资福利支出	145.78
30101	30101基本工资	61.13
30102	30102津贴补贴	4.78
30107	30107绩效工资	43.43
30108	30108机关事业单位基本养老保险缴费	16.34
30110	30110职工基本医疗保险缴费	6.98
30113	30113住房公积金	13.12
	302商品和服务支出	22.52
30201	30201办公费	2.00
30206	30206电费	0.80
30207	30207邮电费	13.10
30215	30215会议费	0.80
30216	30216培训费	0.40
30217	30217公务接待费	2.50
30228	30228工会经费	1.21
30229	30229福利费	0.17
	303对个人和家庭的补助	11.74
30302	30302退休费	11.74
合计		211.48

部门公开表4

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出












合计

注：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.90	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入	49.00	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.42
		九、卫生健康支出	14.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	233.69
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计	284.90	本年支出小计	284.90
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	284.90	支出总计	284.90

部门公开表7 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	17.42		17.42
20805	行政事业单位养老支出	17.42		17.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34		16.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08
210	卫生健康支出	14.27		14.27
21011	行政事业单位医疗	14.27		14.27
2101102	事业单位医疗	14.27		14.27
213	农林水支出	233.69		184.69				49.00
21302	林业和草原	233.69		184.69				49.00
2130204	事业机构	233.69		184.69				49.00
221	住房保障支出	19.52		19.52
22102	住房改革支出	19.52		19.52
2210201	住房公积金	13.12		13.12
合计		284.90		235.90				49.00

部门公开表8 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08
210	卫生健康支出	14.27	14.27
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27
213	农林水支出	233.69	127.29	106.40
21302	林业和草原	233.69	127.29	106.40
2130204	事业机构	233.69	127.29	106.40
221	住房保障支出	19.52	19.52
22102	住房改革支出	19.52	19.52
2210201	住房公积金	13.12	13.12
合计		284.90	178.50	106.40

							部门公开表9
安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年项目支出表
单位								单位：万元
项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	横山国家森林公园日常工作经费	森林公园管理处	106.40	57.40					49.00







合计			106.40	57.40					49.00

部门公开表10

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计




合计

注：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

部门公开表11

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年财政拨款收支预算235.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款235.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入235.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.42万元，占7.38%；卫生健康支出14.27万元，占6.05%；农林水支出184.69万元，占78.29%；住房保障支出19.52万元，占8.27%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年一般公共预算拨款235.9万元，比2020年预算拨款减少9.75万元，下降3.90%，主要原因：2021年人员编制调整，人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出17.42万元，占7.38%；卫生健康支出14.27万元，占6.05%；农林水支出184.69万元，占78.29%；住房保障支出19.52万元，占8.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算17.42万元，比2020年预算减少1.12万元，下降6.04%，减少原因主要是人员编制调整，在职人员减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算14.27万元，比2020年预算减少0.22万元，下降1.52%，减少原因主要是人员编制调整，在职人员减少。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算184.69万元，比2020年预算减少6.68万元，下降3.49%，减少原因主要是人员编制调整，在职人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.12万元，比2020年预算减少1.21万元，下降8.44%，减少原因主要是人员编制调整，在职人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算6.4万元，比2020年预算增加3.22万元，增长101%，原因为退休人员工资增加，相应提租补贴增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所），2021年一般公共预算基本支出178.5万元，其中：

工资福利支出145.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；商品和服务支出20.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费；对个人和家庭的补助支出11.74万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年收支总预算284.9万元，收入为一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年收入预算284.9万元，其中：一般公共预算拨款收入235.9万元，占82.80%，比2020年预算拨款减少9.57万元，下降3.90%，减少原因是2021年人员编制调整，在职人员减少；其他收入49万元，占17.20%，比2020年预算拨款减少115.25万元，下降70.17%，减少原因是2021年无主管部门安排资金支出。

八、关于2021年支出预算情况说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年支出预算284.9万元，比2020年预算减少130.82万元，下降31.47%，减少原因主要是日常维护项目支出减少。其中，基本支出178.5万元，占62.65%，主要用于人员工资福利、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出106.4万元，占37.35%，主要用于公园日常运转维护项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“森林公园维护”项目

（1）项目概述。对森林公园风景区进行维护管理，包括日常维护、森林病虫害防治、竹类培育等

（2）立项依据。市委市政府明确事项

（3）起止时间。2021年—2023年

（4）项目内容。完成森林公园日常维护，完成森林公园松材线虫病防治等
（5）年度预算安排。2021年度预算106.4万元，其中财政拨款27万，非税收入安排30.4万元，其他资金安排49万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			森林公园维护项目
主管部门			广德市自然资源和规划局（林业局）			实施单位		广德市林业发展中心
项目属性			£新增项目 R延续项目			项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	319.2		年度资金总额：		106.4
			其中：财政拨款	319.2		其中：财政拨款		106.4
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：完成森林公园日常维护目标2：完成森林公园松材线虫病防治目标3：竹类培育 ……					目标1：完成森林公园日常维护目标2：完成森林公园松材线虫病防治目标3：竹类培育 ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：完成率	≥80%	90%	质量指标	指标1：完成率	≥80%	90%
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：完成时限	2023年12月	2023年12月	时效指标	指标1：完成时限	2021年12月	2021年12月
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：项目总成本	319.2万	319.2万	成本指标	指标1：项目总成本	106.4万	106.4万
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：林业生态环境改善	明显	明显	生态效益指标	指标1：林业生态环境改善	明显	明显
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：是否可持续	是	是	可持续影响指标	指标1：是否可持续	是	是
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥80%	90%	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥80%	90%
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年机关运行经费财政拨款预算235.9万元，比2020年减少9.8万元，下降3.99%，减少主要原因是人员编制调整，在职人员减少。

（三）政府采购情况。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2021年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）无公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算57.4万元，其中财政拨款27万元国库管理非税收入安排30.4万元，其他收入安排49万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。