序号

风险点

责任科室

责任人

分管

领导

防范措施

1

县级权限的医疗机构许可审批

行政服务科

祝军

陈希胜

1、网站以及窗口文本公开所有事项办理的审批依据、条件、程序、时限、申报资料要求等相关信息;严格执行集中受理,所有办件统一在窗口受理，执行好首问负责、一次性告知、限时督办等要求。

2、办理过程和审批结果及时网上公开，加强申请人及社会各界的监督;落实廉洁自律有关规定，强化法治意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。

3、严格依法办事，需赴现场审查的，至少2名以上承办人员，需专家评审的，按专家集体论证意见办。

4、严格执行报批组织程序；重大事项提交委党组集体讨论决定；所有审批档案保存20年以上，确保责任追溯。

5、每月通报每个审批件办理时效的电子监察结果，追究办理超时责任。严格执行印鉴各个环节的登记保管制度；落实廉洁自律有关规定，强化法治意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。

6、定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法治意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。

2

业务流程风险

财务科

李开伟

解本建

1、严格原始凭证的审核，严禁出现原始凭证不真实、不合法的风险。

2、严格记账凭证的审核，杜绝记账信息错误及报表数据不准确现象。

3

制度机制风险

财务科

李开伟

解本建

1、严格执行会计制度、严禁出现廉政意识不强的现象。

2、合理调控财政资金，严格审批按程序拨付资金。

4

基层老年协会建设奖补

老龄科

戴大林

王荷林

1、严格标准，及时兑现，形成按制度办事的行为规范。

2、开展综合评价，有效监督工作的决策和执行程序。

5

广德市全民健康信息平台建设

规信科

葛瑞震

解本建

严格依法依规履行招投标程序。

序号

风险点

责任科室

责任人

分管

领导

防范措施

6

事业单位人员招考录用

科教人事科

王娟

杨林

1、严格按照国家、省、市相关法律法规进行招聘。

2、加强对考务工作人员及考察人员的教育、培训和监督。

3、招考所有程序全部公开公平公正。

4、考官及试题均委托第三方机构，做好保密工作。

7

人员岗位变动、工资核定

科教人事科

王娟

杨林

1、审核汇总经委领导同意后报人社局及财政局。

2、加强工作人员教育和政策法规学习力度。

8

干部档案管理

科教人事科

王娟

王荷林

严格落实档案转入转出，零散材料接收和查借审批、登记制度。

9

生育证审批

人口家庭科

薛景

王荷林

严格按照《安徽省计划生育》条例内容进行审批，杜绝弄虚作假、徇私舞弊行为。

10

普惠托育服务项目

人口家庭科

薛景

王荷林

设置合理的项目准入门槛，项目实施过程加强过程监管、杜绝弄虚作假，严厉打击骗取国家项目资金的行为。