市审计局：

2019年7月，市审计局派出审计组对市统计局党组书记、局长丁莉萍同志任期经济责任履行情况进行了审计，审计组对审计发现的问题提出了意见和建议。接广审报〔2019〕13号文件后，我局党组高度重视，逐条对照问题制定整改措施，落实整改责任。现将整改情况报告如下：

一、党组重视，严格落实各项整改

局党组高度重视审计反馈意见，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保县审计反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是加强组织保障。局党组专门成立审计整改落实工作领导小组，党组副书记，副局长许斌（主持工作）同志任组长，副局长黄文瑞、胡业高任副组长，各相关科室负责人为成员，明确了分管领导及牵头科室。强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进。

二是明确目标措施。针对反馈意见，局党组逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对具体问题明确了牵头领导、责任科室，各牵头领导会同责任科室及时研究整改措施。明确整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位。

三是全程跟进督导。把审计整改落实情况作为局党组各成员履行党建责任的重要检验，同时驻财政局纪检组全程跟踪，提要求、作部署，及时反馈整改过程中的问题，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

二、聚焦问题，按时高质量完成整改内容

（一）部分办公用品采购未履行政府采购程序

整改情况：已经整改。

情况说明：具体问题为4项，分别为： 

1、“2018年3月列支四上企业台账印刷费27100元。该费用是为乡镇、部门、2017年度全县“四上”企业统计台账及统计基层基础资料所发生的印刷费用，因为是年度费用，不是一次性发生，加之徽采商城不提供印刷服务，没有相应项目可供选择，故未在徽采商城采购。

2、关于“11月列支‘四经普’购玻璃杯35000元”。该项目支出是全县第四次全国经济普查单位清查试点工作、正式清查等两次业务培训会采购的“四经普”培训物资。采购商品为清水品牌SM-8021-032型号双层玻璃杯,杯体印字“经济普查 摸清家底”，采购单价为56元。当时询问徽采商城多家玻璃杯供货商，均不提供杯体印字服务，且在徽采商城询价同类型玻璃杯单价60元以上，如采取在徽采商城采购玻璃杯再另找广告公司印字，采购单价将达到64元，比现采购单价高8元，采购总价高5000元，本着节约、高效原则，故未在徽采商城采购。

    3、关于“11月列支‘三农普’办公用品14500元，附件清单无领用人、购买人或相关经办人签字”。经查，三农普办公用品领用清单在经办人手中未交于财会人员入账，现已将《三农普办公用品领用单》交财会人员。 

4、关于“2019年1月付桃州镇某文具店“四经普和工业培训所用物资25906元”。该项目为召开全县“四经普”两员入户登记工作培训、2018年度全县企业成本费用调查企业年报培训会和全县“四上”企业统计基层基础暨工业、投资、商贸、服务业年报培训会所采购物资。（1）采购的帆布文件袋为领航品牌LH-208型号, 文件袋正面印制“经济大普查、数说国与家  广德县第四次全国经济普查领导小组办公室”字样，采购单价16.2元，采购数量1050个。当时询问徽采商城上多家供应商，均不提供文件袋印字服务，且徽采商城同类型文件袋单价多在15元以上。若采取在徽采商城采购文件袋再另找广告公司印字，采购单价将达到20元，比现采购单价高3.8元，总价高3990元，本着节约、高效原则，故未在徽采商城采购。（2）采购的笔记本为中佳品牌ZJ-8873型号176页加厚本，笔记本封面印字“经济大普查 数说国与家”，采购单价20.2元。当时询问多家徽采商城笔记本供应商，均不提供印字服务，且在徽采商城询价同类笔记本17元以上，因价格略有优势、可提供印字服务并且与文件袋采购可一起进行，本着节约、高效原则，故未在徽采商城采购。
    整改措施：一是严格落实政府采购制度。以后凡符合网上商城采购品目，均须在网上商城采购。若网上商城产品不能满足我单位特殊工作要求的，按市政府采购相关规定及《广德县公共资源交易网上商城运行管理办法（试行）》（政办〔2016〕145号）另行组织采购，做好财务核算工作。二是加强内部管控。严格执行财务管理制度，一切开支实行经办人填报、科室负责人稽核、办公室核定、分管领导人签报、主要领导审核“五级联签”制；对办公水电费、电话费、差旅费、生活费进行细化、由办公室负责经手和管理。
    （二）个别“三重一大”事项未履行决策程序
     整改情况：已经整改。

情况说明：具体问题为2项，分别为：1、关于“2018年9月列支互联网专线费用31200元。”该互联网专线费用为局机关统计内网专线费用，项目采取年合同制，已运行7年，故财务人员入账时未附党组会议记录。2、个别研究人事的会议，当事人未履行回避制度。在2018年9月份研究地方调查队队长（统计局下属的事业单位，股级干部）时，拟定由办公室主任兼任，因其正在对会议内容进行记录，未能履行当事人回避制度。

整改措施：一是完善了相关资料。严格按照审计要求，已整理出相关合同和会议记录，并要求出纳和主办严格按照《会计基础工作规范》以及票据管理的相关规定从严管钱、做账。二是严格落实“三重一大”集体决策制度，明确议事规则，严格执行当事人回避制度。

（三）职工个人借款长期挂账

整改情况：已经整改。

情况说明：具体问题为“职工个人借款长期挂账……，不符合行政单位会计制度》的相关规定”。为进一步鼓励单位职工积极主动参加学习，提升学历和专业素养，按照市委组织部与南京财经大学联合培养的文件要求，提前列支了相关人员学习费用。

整改措施：一是追缴相关人员前期欠款。1、2019年7月23日，张某、王某两人已归还所欠单位借款20000元，和25000元。2、2019年10月30日，已收回卢某10年前欠款5000元。二是建立长效机构，严格杜绝类似情况发生。严格按照《行政事业单位会计制度》的相关规定，禁止个人从单位借款，坚决杜绝一切违规行为。

（四）会计基础工作有待加强

整改情况：已经整改。

情况说明：因原主办会计辞职，现任主办会计不熟悉财务流程，对相关工作要求掌握不够全面导致工作失误。

整改措施：一是完善审签（手工）手续。针对《审计报告》提出的问题，进一步完善了2018年度总账、明细账、会计报表分管负责人和主要负责人审签手续，并对其他事项进行了补缺补差。二是加强财务和会计核算规范化管理。进一步组织人员，认真学习会计制度，减少因财务和有关人员对财务制度和法规的理解不够全面而造成的工作失误，提高财务人员的政策和业务水平，严格按照《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等相关规定做好会计工作。2019年我单位选派主办和出纳2名同志参加了市审计局在市委党校组织的业务学习。三是落实专业主办会计人员。今年8月份，我单位从柏垫镇选调一名专业财务人员，担任统计局主办会计。

广德市统计局

2019年10月30日