市教体局原党委书记、局长丁端海同志任职期间经济责任履行情况的审计

阅读次数：次信息来源：市教体局发布时间：2021-04-12 11:14

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填报单位：广德市教育体育局
审计项目名称：市教体局原党委书记、局长丁端海同志任职期间经济责任履行情况的审计填报日期： 2021年 3月26日
序号	审计发现问题或建议事项		整改到位情况	整改责任人和联系电话	尚未整改到位情况			公开情况		成果运用情况	取得成效
序号	内容摘要	涉及金额（万元）	整改到位情况	整改责任人和联系电话	具体原因	应对措施	预计整改到位时间	公开方式	公开时间	成果运用情况	取得成效
1	义务教育阶段城乡师资配置不均衡	/	动态调整中小学编制，通过人才引进、教师交流、教师招聘等方式补充师资，基本完成。	张长春 13675630567				政府门户网站	2021年3月26日	2021.09按照整改要求完成本年度教师调配工作，教师公开招聘，重点补充城区缺编学校。	完成2021年人才引进和三支一扶进城安置、管理干部跟岗学习；2021年中小学公开招聘教师78人。
2	师德师风建设需进一步加强	/	成立纪工委，加强师德师风日常督查，强化师德督查结果的运用。开展2020年师德考核。开展“为党育人、为国育才”师德师风主题教育活动。已完成	张长春 13675630567				政府门户网站	2021年3月26日	强化考核结果运用，对存在师德问题的人员，按相关规定视情停发一次性奖励、文明创建奖励及奖励性绩效。.对在文明创建工作中因交通违规被通报的干部职工提醒谈话，予以批评教育。	师德师风明显好转
3	学前教育办学水平亟待提高、管理需进一步规范。（1）公办幼儿园、普惠幼儿园占比低，部分普惠幼儿园收费超标，入园贵、普惠问题还未完全解决。	/	加快公办幼儿园建设步伐；推进民办幼儿园普惠性发展，开展2020年普惠性民办幼儿园评估和认定，落实普惠性民办园200元/生·年财政补助制度和专项资金奖补。已完成。	朱广印 15056265979				政府门户网站	2021年3月26日	公办园建设步伐加快，市委编办批复设立了8所公办园。	进一步增加学前教育资源供给，扩大普惠性幼儿园覆盖面。
4	学前教育办学水平亟待提高、管理需进一步规范。（2）民办、无证幼儿园（包含看护点）清理整顿工作进展缓慢	/	全面开展全市民办无证园治理；依法依规分类处置民办无证幼儿园；加强监管持续开展整治工作。已完成	温杨军1385632505				政府门户网站	2021年3月26日	强化民办幼儿园管理	全面完成无证园治理任务。
5	学前教育办学水平亟待提高、管理需进一步规范。（3）对幼儿园分类登记和指导不够	/	全面核实纠正幼儿园收费备案档案资料；加强规范文件学习宣传；督促幼儿园按期完成分类登记工作。基本完成	温杨军1385632506				政府门户网站	2021年3月26日	强化民办幼儿园管理	根据省文件要求，力争2022年底指导民办幼儿园完成分类登记工作。
6	学前教育办学水平亟待提高、管理需进一步规范。（4）幼儿园年度评估检查结果公布不及时	/	认真组织开展幼儿园年检，及时公布幼儿园年检结果，建立常态化工作机制。已完成。	温杨军1385632507				政府门户网站	2021年3月26日	强化民办幼儿园管理	民办幼儿园办园行为进一步规范。
7	学前教育办学水平亟待提高、管理需进一步规范。（5）幼儿园名称不规范	/	责令相关幼儿园变更名称，加强日常监管。已完成。	温杨军1385632508				政府门户网站	2021年3月26日	强化民办幼儿园管理	民办幼儿园办园行为进一步规范。
8	学校体育场馆设施向社会开放信息公开力度不大，考核机制不完善	/	受新冠肺炎疫情影响，2020年4月至今暂停开放工作。制定检查评估细则（试行），严格按细则进行量化考核。已完成。	孙鹏程 13965650495				政府门户网站	2021年3月26日	进一步扩大学校体育场馆设施向社会开放范围。	开放工作更加透明、公开，逐步完善考核制度。
9	家庭经济困难学生补助认定审核不严	2.75	及时开展清缴退费，开展学生资助工作专项督查检查。已完成。	陈家军13966169720				政府门户网站	2021年3月26日	进一步规范落实学生资助政策。	学生资助政策。
10	教育培训机构管理需进一步强化（1）教育培训机构档案管理有待规范	/	完成申办资料整理，变更完善评估认定方式，加强审批材料档案管理。已完成。	温杨军1385632508				政府门户网站	2021年3月26日	进一步规范培训机构审批及档案管理。	校外培训机构管理工作更加规范
11	教育培训机构管理需进一步强化（2）对校外培训机构年度评估检查进展不快	/	认真组织开展培训机构年检工作，及时公布培训机构年检结果。已完成	温杨军1385632509				政府门户网站	2021年3月26日	建立常态化工作机制，进一步加强了校外培训机构管理。	校外培训机构管理工作更加规范
12	个别采购项目执行政府采购程序不规范	/	严肃问责，对责任人进行职务调整；加强制度管理。已完成	段家顺13956599386				政府门户网站	2021年3月26日	加强财务监督，严肃财务纪律。	财务行为进一步规范。
13	个别采购项目挤占全面改薄经费	36.45	超范围支付已日常办公经费中重新列支，列入“薄改专项资金”统筹使用。已完成	段家顺13956599386				政府门户网站	2021年3月26日	加强财务监督，严肃财务纪律。	财务行为进一步规范。
14	会计核算不细致	/	建章立制，加强财务管理和培训学习。已完成。	刘家华13856380777				政府门户网站	2021年3月26日	加强财务监督，严肃财务纪律。	财务行为进一步规范。
15	差旅费报销审核不严	0.04	及时清缴退费，严肃追责，强化制度管理。已完成	刘家华13856380777				政府门户网站	2021年3月26日	加强财务监督，严肃财务纪律。	财务行为进一步规范。
16	公务卡结算制度贯彻不严格	/	建章立制，规范财务支出行为。	刘家华13856380777				政府门户网站	2021年3月26日	加强财务监督，严肃财务纪律。	财务行为进一步规范。
17	资产管理不到位	/	及时整改入账，严肃问责，开展全面清查。已完成	刘家华13856380777				政府门户网站	2021年3月26日		实现国有固定资产科学化、规范化、制度化管理。
18	项目建设管理不规范	/	及时完善手续，严肃问责，建章立制。已完成。	胡玮13866961116				政府门户网站	2021年3月26日	规范教育基建管理程序。	教育基建管理工作更加科学、有序。
19	党建活动经费支出不规范	1.17	完善手续、清缴退费、严肃追责。已完成。	王正富13966184610				政府门户网站	2021年3月26日	加强财务监督，严肃财务纪律，不符合要求的行为做到令行禁止。	严肃财经纪律，规范财务行为。
20	未据实报销差旅费	0.1	及时清缴退费；加强制度管理。已完成。	王正富13966184610				政府门户网站	2021年3月26日	健全审批制度，进一步明确差旅费培训费报销的标准，确保内容真实、完整。	严肃财经纪律，规范财务行为，提升沟通良性互动。
21	超标准发放补助以及发放范围及计算依据不充分	0.158	及时清缴退费；加强制度管理；规范财务支出。已完成。	王正富13966184610				政府门户网站	2021年3月26日	提高了思想认识，充分认识支出管理的必要性，增强责任感。	严肃财经纪律，规范财务行为，切实堵塞漏洞，推动防范的长效机制。
22	出租房产管理有待加强	/	加强固定资产管理；依法依规开展公开拍租。已完成。	王正富13966184610				政府门户网站	2021年3月26日	通过市场化公开竞价，进一步规范了房产管理工作，确保流程的公开透明，提高了使用效益。	实现固定资产科学化、规范化、制度化管理，提升了资产保值增值水平。
23	工程款支付无依据	/	完善报账程序，加强项目管理。已完成。	王正富13966184610				政府门户网站	2021年3月26日	建立、制定和完善财务制度，强化工程项目财务决算核算管理工作，从源头上进行防控。	严格把控合同条款，每一笔支出有完整的依据，手续、资料齐全。
24	未执行政府采购程序	/	强化制度管理，规范财务支出行为。已完成。	王正富13966184610				政府门户网站	2021年3月26日	通过健全制度进一步解决了分散、小额、急需项目的采购时间与采购程序之间的矛盾。	增强了执行制度的自觉性，采购活动有章可循。
25	会计核算不规范	/	加强财务管理和培训学习。已完成。	王正富13966184610				政府门户网站	2021年3月26日	严格规范会计操作行为，塑造良好的会计操作习惯。	严肃财经纪律，规范财务行为，会计工作做精、作细。

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