关于对金融办原主任柏朝阳同志经济责任情况审计报告的整改情况说明

2018年6月，审计局对金融办原党支部书记、主任柏朝阳同志2017年度履行经济责任情况予以审计，并出具审计报告（广审报〔2018〕10号），本单位收到审计报告后，立马召开专题会议，对该次审计工作出现的问题进行整改落实，并形成整改情况报告（广金办〔2018〕28号），现将整改情况说明如下：

一、问题定性及事实表述

（一）差旅费报销不够规范

（二）固定资产管理不够规范

二、整改情况

（一）严格执行《广德县机关单位差旅费管理办法》，公务出差一律经有关领导批准，财务部门严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用一律不予报销。

（二）对部门前期固定资产账目进行全面清理，规范固定资产明细账目。

本单位将进一步加强财务管理，严格执行《行政单位财务规则》、《会计基础工作规范》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定，严格遵守差旅费、公务接待管理办法，加强票据审核和财务核算，完善各项财务支出手续；进一步加强固定资产管理，综合科统一负责固定资产购置、领用、维护、报废等日常管理，财务人员严格按照固定资产登记管理办法分类入账，持续提升固定资产管理的规范性。

                                                                                                                                                                                       2019年12月12日