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索引号：	003254583/201808-00050	组配分类：	政府决算
发布机构：	卢村乡政府	主题分类：
名称：	广德县卢村乡2017年部门决算情况	文号：
生成日期：	2018-08-30	发布日期：	2018-08-30

广德县卢村乡2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-30 00:00 来源：卢村乡政府浏览：0 次

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广德县卢村乡2017年部门决算情况

第一部分广德县卢村乡概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县卢村乡人民政府2017年度部门决算为乡本级决算，与预算比较，均为1户，户数没有变化。

纳入广德县卢村乡2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德县卢村乡人民政府本级

第二部分广德县卢村乡2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：卢村乡			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	2853.36	一、一般公共服务支出		667.45
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		20
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		44.25
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		32.2
		十、节能环保支出		650
		十一、城乡社区支出		1132.09
		十二、农林水支出		307.37
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2853.36	本年支出合计		2853.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	2853.36	总计		2853.36

收入决算表

公开02表

编制单位：卢村乡						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	2,853.36	2,853.36
201	一般公共服务支出	667.45	667.45
20101	人大事务	20.00	20.00
2010104	人大会议	20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.61	555.61
2010301	行政运行	473.33	473.33
2010302	一般行政管理事务	82.28	82.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.85	91.85
2013101	行政运行	91.85	91.85
205	教育支出	20.00	20.00
20502	普通教育	20.00	20.00
2050202	小学教育	20.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	44.25	44.25
20701	文化	12.21	12.21
2070109	群众文化	12.21	12.21
20704	新闻出版广播影视	32.04	32.04
2070404	广播	32.04	32.04
210	医疗卫生与计划生育支出	32.20	32.20
21007	计划生育事务	32.20	32.20
2100799	其他计划生育事务支出	32.20	32.20
211	节能环保支出	650.00	650.00
21101	环境保护管理事务	650.00	650.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	650.00	650.00
212	城乡社区支出	1,132.09	1,132.09
21201	城乡社区管理事务	4.90	4.90
2120104	城管执法	4.90	4.90
21203	城乡社区公共设施	1,127.19	1,127.19
2120303	小城镇基础设施建设	1,127.19	1,127.19
213	农林水支出	307.37	307.37
21301	农业	124.99	124.99
2130104	事业运行	109.99	109.99
2130199	其他农业支出	15.00	15.00
21303	水利	12.67	12.67
2130311	水资源节约管理与保护	12.67	12.67
21307	农村综合改革	169.71	169.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.71	169.71

支出决算表

								公开03表
编制单位：卢村乡								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	2,853.36	1,726.17	1,127.19
类	款	项	合计	667.45	667.45	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20101			人大事务	20.00	20.00	0.00
2010104			人大会议	555.61	555.61	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	473.33	473.33	0.00
2010301			行政运行	82.28	82.28	0.00
2010302			一般行政管理事务	91.85	91.85	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	91.85	91.85	0.00
2013101			行政运行	20.00	20.00	0.00
205			教育支出	20.00	20.00	0.00
20502			普通教育	20.00	20.00	0.00
2050202			小学教育	44.25	44.25	0.00
207			文化体育与传媒支出	12.21	12.21	0.00
20701			文化	12.21	12.21	0.00
2070109			群众文化	32.04	32.04	0.00
20704			新闻出版广播影视	32.04	32.04	0.00
2070404			广播	32.20	32.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32.20	32.20	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	32.20	32.20	0.00
211			节能环保支出	650.00	650.00	0.00
21101			环境保护管理事务	650.00	650.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	650.00	650.00	0.00
212			城乡社区支出	1,132.09	4.90	1,127.19
21201			城乡社区管理事务	4.90	4.90	0.00
2120104			城管执法	4.90	4.90	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,127.19	0.00	1,127.19
2120303			小城镇基础设施建设	1,127.19	0.00	1,127.19
213			农林水支出	307.37	307.37	0.00
21301			农业	124.99	124.99	0.00
2130104			事业运行	109.99	109.99	0.00
2130199			其他农业支出	15.00	15.00	0.00
21303			水利	12.67	12.67	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	12.67	12.67	0.00
21307			农村综合改革	169.71	169.71	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	169.71	169.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：卢村乡			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2853.36	一、一般公共服务支出	667.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	20
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	44.25
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.2
		十、节能环保支出	650
		十一、城乡社区支出	1132.09
		十二、农林水支出	307.37
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2853.36	本年支出合计	2853.36
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	2853.36	合计	2853.36

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：卢村乡												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余	合计	2,853.36	1,726.17	1,127.19	2,853.36	1,726.17	1,127.19
201	一般公共服务支出				667.45	667.45	0.00	667.45	667.45	0.00
20101	人大事务				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2010104	人大会议				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				555.61	555.61	0.00	555.61	555.61	0.00
2010301	行政运行				473.33	473.33	0.00	473.33	473.33	0.00
2010302	一般行政管理事务				82.28	82.28	0.00	82.28	82.28	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				91.85	91.85	0.00	91.85	91.85	0.00
2013101	行政运行				91.85	91.85	0.00	91.85	91.85	0.00
205	教育支出				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20502	普通教育				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2050202	小学教育				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	文化体育与传媒支出				44.25	44.25	0.00	44.25	44.25	0.00
20701	文化				12.21	12.21	0.00	12.21	12.21	0.00
2070109	群众文化				12.21	12.21	0.00	12.21	12.21	0.00
20704	新闻出版广播影视				32.04	32.04	0.00	32.04	32.04	0.00
2070404	广播				32.04	32.04	0.00	32.04	32.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				32.20	32.20	0.00	32.20	32.20	0.00
21007	计划生育事务				32.20	32.20	0.00	32.20	32.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出				32.20	32.20	0.00	32.20	32.20	0.00
211	节能环保支出				650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00
21101	环境保护管理事务				650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出				650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00
212	城乡社区支出				1,132.09	4.90	1,127.19	1,132.09	4.90	1,127.19
21201	城乡社区管理事务				4.90	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00
2120104	城管执法				4.90	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00
21203	城乡社区公共设施				1,127.19	0.00	1,127.19	1,127.19	0.00	1,127.19
2120303	小城镇基础设施建设				1,127.19	0.00	1,127.19	1,127.19	0.00	1,127.19
213	农林水支出				307.37	307.37	0.00	307.37	307.37	0.00
21301	农业				124.99	124.99	0.00	124.99	124.99	0.00
2130104	事业运行				109.99	109.99	0.00	109.99	109.99	0.00
2130199	其他农业支出				15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21303	水利				12.67	12.67	0.00	12.67	12.67	0.00
2130311	水资源节约管理与保护				12.67	12.67	0.00	12.67	12.67	0.00
21307	农村综合改革				169.71	169.71	0.00	169.71	169.71	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				169.71	169.71	0.00	169.71	169.71	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	514.40	302	商品和服务支出	961.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	280.67	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	213.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.91	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	157.21	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	25.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.76	30216	培训费	6.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	40.70	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	650.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	100.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	76.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	6.50	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.71
人员经费合计		764.32	公用经费合计					961.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：卢村乡								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：卢村乡人民政府没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分广德县卢村乡2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2853.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2853.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加904.32万元，增长（降低）46.4%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加；收入的增加导致支出的增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2853.36万元，其中：财政拨款收入2853.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2853.36万元，其中：基本支出1726.17万元，占60.5%；项目支出1127.19万元，占39.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2853.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2853.36万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加904.32万元，增长46.4%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加；收入的增加导致支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2853.36万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加904.32万元，增长46.4%。主要原因一是收入的增加，二是转移支付的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2853.36万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加904.32万元，46.4%。主要原因一是基本建设支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2853.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.45万元，占23.4%;教育（类）支出20万元，占0.7%；文化体育与传媒（类）支出44.25万元，占1.5%；医疗卫生和计划生育支出32.2万元，占1.1%；节能环保（类）支出650万元，占22.8%；城乡社区（类）支出1132.09万元，占39.7%；农林水（类）支出307.37万元，占10.8%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2085.3万元，支出决算为2853.36万元，完成年初预算的136.8%。决算数大于预算数的主要原因一是专项转移支付的增加。其中：基本支出1726.17万元，占60.5%；项目支出1127.19万元，占39.5%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）。年初预算为785.2万元，支出决算为667.45万元，完成年初预算的 85 %，决算数小于预算数的主要原因是三公经费的减少。

2.教育（类）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）年初预算为47万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的94.1%，

4．医疗卫生和计划生育（类）年初预算为38万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的84.7%，

5.节能环保（类）年初预算为90万元，支出决算为650万元，完成年初预算的722.2%，决算数大于预算数的主要原因是加大环境生态保护支出。

6.城乡社区（类）年初预算为539.1万元，支出决算为1132.09万元，完成年初预算的209.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施建设的投入。

农林水（类）年初预算为536万元，支出决算为307.37万元，完成年初预算的57.3%。

8.预备费年初预算30万元，支出决算0万元。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项目科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1726.17万元，其中人员经费764.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费961.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度卢村乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，广德县卢村乡机关运行经费支出961.85万元，比2016年减少335.55万元，下降25.8%，主要原因购买专用材料费用、劳务费、委托业务费等减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，广德县卢村乡共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

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