新杭镇2018年预算执行情况和 2019年预算草案的报告

新杭镇2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

2019年4月25日在新杭镇第十七届人民代表大会第五次会议上

新杭镇财政局

各位代表：

受镇人民政府委托，现将新杭镇2018年预算执行情况和2019年预算草案报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，在镇政府各部门、各村（社区）的协作下，新杭财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，深刻领会中央、省、市、县各级经济工作会议精神，紧紧围绕县委“1166”工作部署，加快推进开源增收、优化支出结构工作，加强国有资产清理，加大民生工作宣传，充分发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政工作目标任务，有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展。

2018年全镇财政总收入历史性突破10亿元大关，总计达到106213万元，比上年增长51.0%，增收35900万元。

（一）镇本级完成69183万元，比上年增长25.6%，增收14112万元。其中：国税完成51491万元，比上年增长24.4%，增收10098万元；地税完成17692万元，比上年增长29.3%，增收4014万元。

（二）水泥企业完成37030万元，比上年增长143%，增收21788万元。其中：国税完成32045万元，比上年增长169.6%，增收20158万元；地税完成4985万元，比上年增长48.5%，增收1627万元。

财政总支出达到24548万元，扣除财政扶持支出4620万元，实际可用财力为19928万元，同比增长81.4%。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出5226万元；

2.教育支出130万元；

3.文化体育与传媒支出72万元；

4.社会保障和就业支出120万元；

5.医疗卫生支出136万元；

6.节能环保（城乡社区环境卫生）支出800万元；

7.城乡社区管理事务（开发区建设）支出17222万元，其中财政扶持支出4620万元；

8.农林水（对村级补助、工资）支出842万元；

二、2018年预算执行及财政工作的主要特点

（一）立足增收，彰显财政活力。今年以来，我镇多渠道开展扩源增收工作，既关注数量也注重质量。一是高度关注重点税源变动趋势，强化收入分析、预测，有效应对环境整治中企业关闭带来的税收压力，将税源建设重点转移到园区企业，2018年园区企业占镇本级税收总额达到56.8%，在园区企业遇到难题时，主动建立交流机制，积极与税务部门对接，对企业进行指导。二是紧抓发展机遇，依托项目积极向上争取补助资金，仅土地复垦项目资金就达5893万元，环境整治项目资金达4288万元，S215道路资金965万元，这些资金有力地支持了新杭经济的发展，为经济持续、稳定地发展创造了条件。三是加强国有资产清查，建立健全国有资产管理制度，按月申报国有资产数据，防范国有资产流失，实现国有资产保值增值。

（二）立足民生，突出基本保障。一是全力保障民生项目，全面提升群众幸福感。重点保障环境综合整治、美丽乡村、创建全国文明城市、三大革命、垃圾分类、镇村公交运行等项目实施。二是重视乡镇教育发展，不断加大教育资源投入和学校补助投入，认真组织教师节慰问工作，不断提高教师工作积极性。三是加大医疗投入，持续改造医院基础设施，不断提升人民群众就医满意感和舒适感。四是注重农村弱势群体帮扶，加大临时救助力度，做好农民工工资保障工作，定期开展走访慰问，完善困难群众慰问机制。

（三）立足惠农，严格执行政策。一是严格规范申报程序。实行专人负责制，谁联系的村，谁负责登记、审核、公示。二是及时兑现惠农补贴资金。所有惠农资金全部实行农户一卡通发放，及时将补贴发放到农户手中，严防补贴资金截留挪用。三是严格责任追究。要求专门负责人员认真做好惠农政策的落实工作，做到公平、公正、公开。一年来，我镇惠农补贴资金接近3063万元，受益农户近29765户。

（四）立足宣传，加强财政公开。一是加大财政工作宣传力度。通过会议、发放宣传资料、定点张贴公示等形式广泛宣传各项工作的依据、范围、时间及标准，做到政策宣传不留死角。二是充分重视预决算工作的公开公示，在政府网信息专栏和资金监管平台公开了《关于新杭镇2017年财政预算执行情况和2018年镇财政预算的报告》、《关于新杭镇2017年财政决算和2018上半年预算执行情况的报告》、《关于新杭镇2018年三公经费预算调整方案的报告》等，自觉接受人民群众的监督。同时在县财政官网平台上多次宣传乡镇财政工作，让财政工作动静结合，实现乡镇财政管理创新化。

（五）立足监管，重视风险管控。一是不断完善财政内部控制制度，对零余额账户管理、国有资产管理、资金监管等制度进行完善，严格执行镇长一支笔审批制度。镇财政严格把关各项收支情况，确保资金收支有理有据、程序到位。二是强化债务管理，稳步推进防范化解乡镇债务风险工作。镇财政全年向银行及企业偿还贷款共计12700万元，续贷4900万元。三是不断加强财政监督作用，对乡镇财政资金所涉及的信息通达、公开公示、抽查巡查、工作督促和保障等方面开展全面监管工作，切实提高资金使用效益，定期开展内部审计工作，对相关问题明确责任主体并加强整改。

各位代表，综合分析我镇经济社会发展和财政收支的各项因素，2018年我镇财政经济形势依然复杂严峻。从收入形势看，我镇开展环境整治后，面临大批企业关闭，税收收入结构正处于历史性转型期，预计2019年税收收入形势依然复杂，财政收入增长动力有待加强。从支出安排看，保运转、保民生的刚性支出规模不断加大，地方性债务还本付息支出增加，一般公共预算保障压力剧增。这些都是我们2018年财政工作遇到的困难。因此，我们要清醒地认识到影响财政工作的不利因素，采取行之有效的措施，全镇齐力下好增收棋，变压力为动力，拓展我镇财政增长的空间和领域，为我镇各项事业的发展提供强有力的财政支持。

三、2019年预算草案

    按照《预算法》及上级相关要求，结合当前我镇经济社会发展形势，2019年预算草案安排如下：

收入计划：根据我镇“十三五”规划和镇域经济发展形势，结合2018年财政收入完成情况，2019年财政收入目标初步确定为120000万元，比上年增长12.98%，净增13787万元。

财力测算：依据《预算法》和现行的乡镇财政管理体制，初步测算全镇的可用财力为25008万元。

支出安排：

1.工资福利、对个人和家庭补助支出共安排2260万元（退休人员工资纳入社保发放）占总支出的9.0%。

2.商品和服务支出共安排1145万元，占总支出的4.6%。

3.专项经费支出共安排21603万元，占总支出的86.4%。其中：开发区及城乡基础设施建设支出6200万元；财政扶持支出9000万元；农林水支出1180万元；文化、教育、卫生、计生支出323万元；节能环保支出900万元；预备费500万元；债务及利息支出3500万元。

四、2019年财政重点工作

    为顺利完成年度财政目标任务，2019年我们将重点做好以下五个方面工作：

（一）着力培育地方财源，精心组织收入。

（二）着力抓好预算管理，优化支出结构。

（三）着力构建监管机制，打造阳光财政。

（四）着力强化底线思维，防范化解风险。

（五）着力加强队伍建设，提升工作水平。

各位代表，2019年，是祖国70华诞喜庆之年，是实施“十三五”规划关键一年，是争创全国文明城市的攻坚之年，做好2019年财政工作任务繁重,使命光荣,我们将按照本次会议确定的目标任务,在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大对财政的监督,大力发扬红旗渠精神，坚持“七个”不动摇，用行动诠释使命，用实干彰显担当，进一步创新举措，苦干实干，善作善成，不断提升新杭财政服务和理财水平,为全力推动新杭迈入更高质量发展新阶段而努力奋斗。