新杭镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

关于新杭镇2022年预算执行情况和

2023年预算草案的报告

2023年1月12日在新杭镇第十八届人民代表大会第三次会议上

新杭镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将新杭镇2022年预算执行情况和2023年预算草案报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、预算执行情况

2022年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大依法监督和上级财政部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕财政工作目标，持续用力稳增长、不遗余力防风险、凝心聚力惠民生，切实按照零基预算的编制要求，做到认识“归零”、基数“归零”、政策“归零”，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出。经过一年的不懈努力，为促进我镇经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财力支持，较好地完成了全年财政工作。

2022年累计完成税收收入137986.98万元，比上年同期增长4.8%，增收6349万元；财政进体制收入完成124868.21万元，其中：镇本级累计完成财政收入95514.75万元，较上年同期增长8.12%，增收7175.55万元，一般公共预算收入完成57025万元；水泥企业累计完成财政收入29353.46万元，较上年减少32.2%，减收13935.24万元，一般公共预算收入完成13510.78万元。

1-12月全镇财政支出34987万元，其中：

1、一般公共服务支出2520.78万元；

2、教育支出150万元；

3、公共安全支出200万元；

4、社会保障和就业支出1002.67万元；

5、卫生健康支出128.63万元；

6、节能环保（城乡社区环境卫生）支出2400万元；

7、城乡社区管理事务（开发区建设）支出10377.80万元；

8、农林水（对村级补助、工资）支出600.59万元；

9、住房保障支出208.36万元；

10、财政扶持资金17398.17万元。

二、预算执行及财政工作的主要特点

2022年，努力克服经济下行压力增大、减税降费政策实施和新冠肺炎疫情带来的不利影响，牢固树立过紧日子的思想，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极财政政策，统筹推进保障民生、服务发展等重点工作，为全镇经济发展提供有力的财政保障。

（一）积极组织收入，做到应收尽收。

一是强化税收分析。紧盯税收重点企业，做好政策措施扶持，巩固税源根基，主动为企业做好各项服务，合理调配资金，加快财政扶持资金兑现力度，为企业提振信心，壮大地方财源，全年兑现扶持资金18874.05万元。二是强化税源建设。按照我市出台的培育税源若干扶持政策，切实履行财政职责，采取各种方式、利用多种途径扩源增收，加快推进工业园区建设步伐。三是强化收入管理。在扶持全镇重点企业、抓好重点税源的同时，积极为小微企业提供优质服务，坚持大小税额并重的原则，常态化落实“四送一服”双千工程要求，加大对零散税收的征管力度，确保应收尽收。

（二）完善财务制度，加强支出管理。

严格按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，紧紧围绕“六稳”“六保”，全力保障重点支出。一是主动作为，全力支持疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，主动发挥财政职能，以“非常之策”应对“非常之疫”，确保疫情防控资金到位，纾解企业经济困难，坚持防疫复工“两手抓、两手硬”，推动生产生活秩序回归正轨。二是在事权多财力少的情况下，按照轻重缓急，实行有保有压，科学合理调度。确保正常的政府运转经费支出，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费开支，推进财政资金管理系统化、规范化。全年六项经费支出138.64万元，控制在预算数以内。二是根据宣城市委巡察整改工作要求，进一步规范镇财务支出日常管理工作。加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的票据一律拒绝报销，财政一体化平台高效运转，各项审批手续更加完备，有力地保证了财政资金的安全。三是多举措监督管理建设资金，提高建设资金使用效益。紧扣扩大内需战略基点，保障重点项目支出，增强投资后劲。规范招投标程序，坚持以公开招标为主，严格控制采用邀请招标方式，切实把好招标采购关，保证投资项目的质量。四是稳步化解隐性债务。严格按照市级下达的化债计划，稳妥有序化解存量隐性债务，精准平衡好稳增长与防风险的关系，增强财政运行稳定性和风险防控的有效性，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，把握好防风险的节奏和力度，严格落实化债措施。

（三）落实惠农政策，及时发放资金。

根据我市出台的相关涉农资金工作监管制度要求，重点做好财政补贴农民资金发放工作。始终坚持发放资金公示制度，完善财政补贴农民资金基础信息，加强与相关部门的协调沟通，确保补贴信息准确无误、各项补贴款及时发放。2022年发放涉及补贴项目51项，打卡发放261批次，共发放农户96776户次，累计发放补贴资金3887.57万元，其中农村特困补助资金125.56万元，农村居民最低生活保障资金714.89万元，实际种粮农民一次性补贴资金208.05万元，稻谷补贴250.23万元，耕地地力保护补贴648.04万元，有力保障了民生、支持了农业生产，助力农村经济的发展；扎实开展涉农资金检查工作，成立检查组，分工负责，责任到人，对全镇有关涉农资金进行全面检查，摸清情况，发现管理中存在的问题，制定整改措施。

（四）助力乡村振兴，支持产业发展

以助力服务乡村振兴为核心，大力支持产业发展,以服务人民群众为宗旨，当好党委政府的管家。按照项目资金管理规定，结合涉农资金监管，对我镇实施的村级公益事业项目、革命老区项目实行事前、事中、事后全程监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。2022年共计完成申报14个项目及2个革命老区项目，争取财政奖补资金838万元，于12月底全部完成。在认真做好工程建设的同时，严格按上级要求做好项目后期管护工作，落实管护责任，明确管护人员，让村级公益事业项目和老区项目发挥长期效益。

（五）强化预算执行，服务镇域经济

随着财政改革的不断推进，各项刚性支出不断增加，财政支出压力巨大，我镇着眼经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，不断优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、社会稳定、项目推进；二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，着重执行中的动态监控和事后监管，增强财政支出的规范性和时效性。

各位代表，2022年财政工作的各项目标任务基本完成，总体是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前我镇财政面临的困难和问题，一是受疫情和减税降费政策性影响，财政增收的难度较大；二是财政资金的供需矛盾依然存在，资金的使用效益还需要进一步提高；三是厉行节约的制度执行依然弱化，预算约束亟需加强；四是财政防范和化解债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。

三、2023年预算草案

2023年，我们将围绕镇党委、政府的工作部署，积极组织财政收入，进一步优化财政支出结构，增强财政保障能力；推进财政制度改革，进一步完善体制机制，不断提高财政资金使用效益，促进全镇经济平稳较快发展和社会和谐稳定；调整优化支出结构，盘活存量用好增量，保障乡村振兴等重点领域需要；强化财政管理，服务重点项目建设，深化体制机制创新，不断保障和改善民生，为统筹推进我镇重点工作落实提供有力支撑。结合我镇工作总体思路和下一年度经济发展规划，2022年财政预算（草案）安排如下：按照《预算法》及上级相关要求，结合当前我镇经济社会发展形势，2023年预算草案安排如下：

收入计划：根据我镇“十四五”规划和镇域经济发展形势，结合目前财政收入完成情况，2023年财政进体制总收入目标初步确定为139852万元，比上年增长12%，净增14983.79万元；镇本级确定为107000万元，比上年实绩增长12%，净增11498.25万元；一般公共预算收入确定为63868万元，比上年实绩增长12%，净增6843万元。

财力测算：依据《预算法》和现行的乡镇财政管理体制，结合当前疫情防控和经济社会发展实际情况，初步测算全镇的可用财力为34185.44万元。

支出安排：

1、一般公共服务支出4522.95万元；

2、教育支出130万元；

3、公共安全支出280万元；

4、社会保障和就业支出905.12万元；

5、卫生健康支出1314.19万元；

6、节能环保（城乡社区环境卫生）支出138.99万元；

7、城乡社区管理事务（开发区建设）支出7544.75万元；

8、农林水（对村级补助、工资）支出2813.6万元；

9、住房保障支出292.44万元；

10、灾害防治及应急管理支出45万元；

10、财政扶持资金16198.4万元。

四、2023年财政重点工作

为顺利完成年度财政目标任务，2023年我们会适应新常态，落实新举措，重点做好以下四个方面工作：

（一）强化党建引领，坚定政治方向。

（二）坚持多措并举，确保收支平衡。

（三）加强财政管理，推进依法理财。

（四）突出民生建设，增进民生福祉。

各位代表，2023年财政收支矛盾依然突出，财政工作任务更加艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，充分发挥财政部门的职能，敢于担当，积极作为，扎实推进全年各项财政工作，为推进建设现代化城镇提供坚实的财力保障！

《报告》有关说明和部分名词解释

1、税收收入：是指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币所取得的一种财政收入。是国家预算资金的重要来源，具体有以下来源：增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税、外国投资企业和外国企业所得税、城市维护建设税、车船使用税、房产税、屠宰税、牲畜交易税、集市交易税、国有企业工资调节税、奖金税、固定资产投资方向调节税、资源税、燃油特别税、筵席税、印花税等。

2、进体制收入：除市属企业外，各乡镇辖区内（除经开区主园区）从事生产经营，已办理市场主体登记的所有企业及个体工商户缴纳的增值税（50%）、企业所得税（25%）、个人所得税（25%）、资源税（50%）、房产税、城市维护建设税、印花税、城市土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、环境保护税及其他税收收入等为乡镇税收收入。

3、一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

4、一般公共预算：指政府以社会管理者的身份筹集以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、关于财政总收入和一般公共预算收入：为加快融入长三角一体化发展，做好与周边省、市相关财政指标的对接和比较，按照上级部门的要求，从2020年起，各地不再使用“财政总收入”概念，使用“一般公共预算收入（即地方可支配的收入）”表述。