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索引号：	11341723003254583L/202212-00005	组配分类：	政府预算
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	2022年度重点项目及绩效目标情况	文号：	无
生成日期：	2022-12-06	发布日期：	2022-12-06

2022年度重点项目及绩效目标情况

发布时间：2022-12-06 16:47 来源：卢村乡浏览：0 次

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2022年度重点项目及绩效目标情况

1、“水源地保护”项目

（1）项目概述：广德市卢村水源地保护区范围总面积142.31平方千米，其中包括水域面积3.31平方千米，陆域面积139平方千米。计划联合农服中心、经发办、城管中队等多部门协同作业，旨在解决养殖污染管控、垃圾收集处理、建设河滨湿地及污水管网、生态修复治理等多方面综合性问题，确保项目的顺利实施。

（2）立项依据：卢村水库系广德市生产生活的唯一水源，是广德市建设生态文明城市、发展生态经济的重要载体。保护水源地，保障饮水安全是首要义务，也是一项长久责任。

（3）实施主体：卢村乡人民政府根据行动方案明确职责：农服中心、水利站、创建办、财政所、城管中队等多个二级机构及所辖13个村社区皆将水源地保护工作列为中心工作之一，协同作业确保项目顺利实施。

（4）起止时间：2021-2023

（5）项目内容：严防养殖污染：积极引导水库上游养殖企业关停或整改，规范养殖家庭限量养殖；卢湖垃圾清运：全域市场化保洁，做到垃圾日产日清，定期开展水面打捞作业，形成长效保洁；生态修复治理：对水库流域生态破坏、水土流失严重的区域，通过实施生态修复工程，改善环境，提高环境自净能力；污水管网建设：对沿湖企业、居民加大规范整治力度，确保实现污水“零排放”，同步推进入户管网建设。

（6）年度预算安排：500万元。

（7）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）

项目名称			水源地保护资金
主管部门			财政所			实施单位		多部门
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	500		年度资金总额：		500
			其中：财政拨款	500		其中：财政拨款		500
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标					年度目标
总体目标	卢村水库系广德市生产生活的唯一水源，是广德市建设生态文明城市、发展生态经济的重要载体。通过项目的实施，使水源保护宣传工作得到进一步加强、水源保护管理工作显著、确保水质达标、区域生态环境改善明显、有效解决水源保护与管理和谐发展。通过建立健全管理制度体系，强化财政资金监督管理，切实提高财政资金使用效率，确保资金规范、安全、有效，促进卢村乡水源地保护工作持续、长效开展，更大幅度提升卢村水库水环境，更大力度保障饮用水安全。					卢村水库系广德市生产生活的唯一水源，是广德市建设生态文明城市、发展生态经济的重要载体。通过项目的实施，使水源保护宣传工作得到进一步加强、水源保护管理工作显著、确保水质达标、区域生态环境改善明显、有效解决水源保护与管理和谐发展。通过建立健全管理制度体系，强化财政资金监督管理，切实提高财政资金使用效率，确保资金规范、安全、有效，促进卢村乡水源地保护工作持续、长效开展，更大幅度提升卢村水库水环境，更大力度保障饮用水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	水源地保护相关子项目个数	≥3个	计划标准	数量指标	水源地保护相关子项目个数	≥3个	计划标准
		数量指标	指标2：			数量指标	指标2：
		质量指标	水源地保护相关子项目完成率	100%	计划标准	质量指标	水源地保护相关子项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	合规	计划标准	质量指标	经费支出合规性	合规	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年底前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年底前	计划标准
		时效指标	指标2：			时效指标	指标2：
		成本指标	项目总成本	≤500万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤500万元	计划标准
		成本指标	指标2：			成本指标	指标2：
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障水生态安全，减少经济损失	较高	计划标准	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障水生态安全，减少经济损失	较高	计划标准
		经济效益指标	指标2：			经济效益指标	指标2：
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全	较高	计划标准	社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全	较高	计划标准
		社会效益指标	指标2：			社会效益指标	指标2：
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	较高	计划标准	生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	较高	计划标准
		生态效益指标	指标2：			生态效益指标	指标2：
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	较高	计划标准	可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	较高	计划标准
		可持续影响指标	指标2：			可持续影响指标	指标2：
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	指标2：			服务对象满意度指标	指标2：
		……				……

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