新杭镇2022年1-8月预算执行情况的报告

新杭镇2022年1-8月预算执行情况的报告

2022年9月21日在新杭镇第十八届人民代表大会第二次会议上

新杭镇财政所

各位代表：

受镇政府委托，现将我镇2022年1-8月预算执行情况报告如下：

一、收入完成情况

1-8月，全镇财政总收入完成91136.8万元，占年度任务60.76%，同比下降10.1%，减收10242.5万元。

1、镇本级完成65810.89万元，占年度任务73.12%，同比增长4.66%，增收2931.79万元。一般公共预算收入完成37478.15万元，同比增长20.11%，增收6274.55万元。

2、水泥企业完成25325.91万元（上年38500.2万元），同比减少34.22%，减收13174.29万元。

二、支出完成情况

1-8月，全镇一般公共预算支出完成19590.23万元，上年同期支出18279.16万元，比上年同期增加7.17%，净增支出1311.07万元，主要原因系企业纾困解难政策导致扶持增加，集镇建设、开发区建设、民生事业等重点支出得到有效保障。具体支出如下：一般公共服务支出完成1494.27万元；公共安全支出完成25万；教育支持完成35万；财政扶持支出10000万元；文化体育与传媒支出完成62.93万元；社会保障和就业支出完成299.36万元；医疗卫生与计划生育支出完成25.50万元；节能环保支出817.54万元；城乡社区事务（城乡社区环境卫生、开发区建设）支出完成6405.94万元；农林水支出248.16万元；住房保障176.53万元；

三、存在的问题

1-8月，我们认真落实保工资、保法定支出、保重点的原则，贯彻市委、市政府“过紧日子”的思想，围绕服务和监管两大主题，严格预算管理、强化内部控制，对非必要费用支出应减尽减，避免铺张浪费，财政运行总体平稳，预算执行情况较好，重点工作和民生项目都得到了较好的保障。

同时，在预算执行过程中也反映出一些突出问题，主要表现在：一是受宏观经济、减税降费等政策因素影响，重点税源贡献不足，制约了财政收入的稳步增长。二是受国家融资政策调整以及保障民生、养老制度改革、债务付息等刚性支出的影响，财政保障压力增大，收支矛盾更加突出。三是从审计、财政监督检查情况看，还存在资金使用不够严谨规范，资金使用效率有待提升等问题。

四、下半年工作安排

面对当前十分严峻的财政收支形势，我们将高度重视，坚持问题导向，积极加以解决，全力以赴完成年度财政各项工作。

1、继续优化收入征管。一是全力做好服务企业工作，认真贯彻落实税收优惠政策，发挥财政资金的政策导向作用，促进企业转型升级。二是加强政策研究，细化项目包装，加大招商引资力度，争取更多资金和项目落地。三是完善综合治税平台，共享共用税收信息，掌握税源新动向，协同应对涉税风险。开展专项治理活动，进一步堵塞征管漏洞。四是拓展非税收入征管手段，严格土地出让金管理，规范国有资产管理，防止国有资产有偿使用收入的流失。五是加强财政扶持及非税收入管理，在增加地方可用财力上下功夫，千方百计提高财政收入质量。

2、继续改善社会民生。统筹财政资金，保障就业、公共卫生等刚性支出需求。完善涉农补贴资金“一卡通”发放工作，确保财政补贴资金直接足额发放到农户。巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴。加大产业帮扶和就业帮扶力度，稳步提高兜底保障水平。严控“三公”经费等一般性支出，增强基本公共服务能力，促进民生改善。积极向上争取，缓解基础设施建设资金困难，保证重大项目实施。严格控制部门预算调整，防止年底突击花钱，确保支出不突破预算。

3、继续深化财税改革。推进预决算公开，启动编制2023年部门预算。扩大财政绩效评价范围，对财政资金投资的项目实行全面绩效评价，以绩效评价促进预算管理，加强绩效评价结果应用。进一步严格政府采购，提高工作效率与服务质量。推进资产管理与预算管理有机结合，加大对资产使用、处置及收入的监管力度。强化会计监管，进一步完善集中核算的功能，开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，规范场景纪律。健全完善财政内部控制机制，持续加强财政核心业务及权利运行的风险管控。加强预算执行的约束和人大监督实效。

4、继续加强债务管理。全面清理核实，锁定债务数额，建立债务台账和数据库，实行动态管理。严格执行政策，制止新债发生，按照公共财政管理的要求，努力防范政府性债务风险。分类化解，摸清家底，研究切实可行的近期与长期化解对策，采取盘活存量资产、增收节支等切实有效的措施，按计划落实好偿债资金来源，积极稳妥地开展债务化解工作。及时掌握我镇债务动态，监控和评估负债风险，建立健全债务管理的长效机制。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的领导下，镇人大的监督下，牢记使命、善谋实干，为推动新杭高水平全面建设城市副中心做出新的贡献。