卢村乡2022年部门预算

 

广德市卢村乡2022年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

一、部门基本概况

 

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

5.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

6.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
   7.完成市政府交办的其他工作任务。

 

（二）部门机构设置和人员情况

广德市卢村乡政府经市机构编制委员会核定行政人员编制数64人，事业编制43人。现实有在编在职人员107人，退休人员42人。

二、预算收支安排总体情况

 

（一）部门收入情况

2022年部门收入2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。其中：

一般公共预算收入2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。主要原因：转移支付增加。

 

（二）部门支出情况

2022年部门支出2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。其中：

一般公共预算支出2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。主要原因：转移支付增加。

 

 

 

 

三、一般公共预算收支安排情况

 

（一）一般公共预算收入情况

2022年一般公共预算收入2791.5万元，其中：

经常收入2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。主要原因：转移支付增加。

 

（二）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出2791.5万元，其中：

1.按支出内容分：

人员支出1485.74万元，比上年预算数增加535.06万元，主要原因是：人员增加。

公用支出290.16万元，比上年预算数减少23.66万元，主要原因是：转移支付减少。

项目支出1015.6万元，其中：化解村级债务支出150万元；公共设施运行维护302万元；村级组织运转经费330万元；生态补偿补助16.83万元；水资源保护补助200万元；债券利息项目支出16.77万元。比上年预算数增加27万元，主要原因是：转移支付增加。

2.按支出功能分类科目分：

“一般公共服务支出”1775.9万元，比上年预算数增加802.01万元，主要原因是：人员增加。

为积极响应预算资金绩效管理工作，充分运用资金，使得效用最大化，2022年预算项目安排较上年度分配有了新的调整，调整为6大项目，分别为：

“化解村级债务支出”150万元；

“公共设施运行维护”302万元；

“村级组织运转经费”330万元；

“生态补偿补助”16.83万元；

“水资源保护补助”200万元；

“债券利息项目”支出16.77万元。

2021年度预算项目安排如下：

“公共安全支出”2.5万元；

“教育支出”20万元；

“社会保障和就业支出”133.2万元；

“医疗卫生和计划生育支出”55.22万元；

“节能环保支出”268万元；

“城乡社区支出”240万元；

“农林水支出”310.6万元；

“交通运输支出”8万；

“资源勘探工业信息等支出”100万元；

“住房保障支出”108.69万元；

“预备费”30万元；

“债务付息支出”3万元。

  其中“社会保障和就业支出”123.2万元；“住房保障支出”108.69万元，主要用于工资福利发放。“公共安全支出”2.5万元；“社会保障和就业支出”10万元；“医疗卫生和计划生育支出”55.22万元；“交通运输支出”8万，主要用于日常商品和服务支出。以上2021年预算项目在2022年调整到一般公共服务支出。保留了债务付息项目，并扩大了预算费用，主要原因：转移支付需求增加。“节能环保支出”268万元；“城乡社区支出”240万元；“农林水支出”310.6万元等卢村乡日常工作开展的重要事项调整到本年度预算“生态补偿补助”16.83万元；“公共设施运行维护”302万元；“村级组织运转经费”330万元；“水资源保护补助”200万元等项目中。

 

 

四、政府性基金预算收支安排情况

 

无

 

五、项目支出预算安排情况

 

根据部门主要职责及工作任务，2022年申请安排一般公共预算支出1775.9万元；项目支出1015.6万元（其中：“化解村级债务支出”150万元；“公共设施运行维护”302万元；“村级组织运转经费”330万元；“生态补偿补助”16.83万元；“水资源保护补助”200万元；“债券利息项目”支出16.77万元）。具体项目情况说明如下：

（一）卢村乡政府本级项目支出安排情况

1.日常运转类支出1775.9万元，其中：工资福利支出1485.74万元；办公经费119.16万元；会议费15万元；培训费15万元；公务接待费100万元；公务用车运行维护费13万元；设备购置费10万元；公务用车购置18万元。

2.修购建设类支出302万元，其中：公共设施运行维护302万元。

3.补贴补助类支出696.83万元，其中：“化解村级债务支出”150万元；村级组织运转经费330万元；生态补偿补助16.83万元；水资源保护补助200万元。

4.其他类支出16.77万元，其中：债券利息项目支出16.77万元。

六、预算绩效管理情况

 

根据文件要求编制了相应的绩效目标考核表。

 

 

七、一般公共预算安排“三公”经费情况

2022年度“三公”经费支出预算为161万元，比2021年预算增加18万元，增长12.59%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为100万元，公务用车购置及运行费支出预算为31万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费支出0万元, 与上年持平。

二、公务接待费支出100万元,与上年持平。

三、公务用车购置及运行费支出31万元, 较2021年预算增加(18万元，增长138.46%，其中：公务用车运行费13万元，与上年持平。公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，增长100%，增长原因主要是其中一辆公务用车年限已到需要报废，已申请购置一辆新的公务用车。