卢村乡2022年部门预算

 

广德市卢村乡2022年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

一、部门基本概况

 

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

5.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

6.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
   7.完成市政府交办的其他工作任务。

 

（二）部门机构设置和人员情况

广德市卢村乡政府经市机构编制委员会核定行政人员编制数64人，事业编制43人。现实有在编在职人员107人，退休人员42人。

（三）2022年主要工作任务

1、项目建设提速增效

新引进项目3个。省级民宿特色小镇项目建设有序推进，国家登山健身游步道一期项目基本建设完成，桃花源项目稳步推进。

2、全域旅游亮点纷呈

扎实开展“四级联建”工作，笄山、牛山景区创成3A级景区，笄山竹海景区获首批“安徽避暑旅游休闲目的地”。

3、文明创建提质增效

完善文明创建考评细则和督查方案，以每周三主题创建活动日为抓手，常态化开展文明创建工作。

 

 

二、预算收支安排总体情况

 

（一）部门收入情况

2022年部门收入2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。其中：

一般公共预算收入2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。主要原因：转移支付增加。

 

（二）部门支出情况

2022年部门支出2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。其中：

一般公共预算支出2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。主要原因：转移支付增加。

 

 

 

 

三、一般公共预算收支安排情况

 

（一）一般公共预算收入情况

2022年一般公共预算收入2791.5万元，其中：

经常收入2791.5万元，比上年预算数增加538.4万元，上升23.9%。主要原因：转移支付增加。

 

（二）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出2791.5万元，其中：

1.按支出内容分：

人员支出1485.74万元，比上年预算数增加535.06万元，主要原因是：人员增加。

公用支出290.16万元，比上年预算数减少23.66万元，主要原因是：转移支付减少。

项目支出1015.6万元，其中：化解村级债务支出150万元；公共设施运行维护302万元；村级组织运转经费330万元；生态补偿补助16.83万元；水资源保护补助200万元；债券利息项目支出16.77万元。比上年预算数增加27万元，主要原因是：转移支付增加。

2.按支出功能分类科目分：

“一般公共服务支出”1775.9万元，比上年预算数增加802.01万元，主要原因是：人员增加。

为积极响应预算资金绩效管理工作，充分运用资金，使得效用最大化，2022年预算项目安排较上年度分配有了新的调整，调整为6大项目，分别为：

“化解村级债务支出”150万元；

“公共设施运行维护”302万元；

“村级组织运转经费”330万元；

“生态补偿补助”16.83万元；

“水资源保护补助”200万元；

“债券利息项目”支出16.77万元。

2021年度预算项目安排如下：

“公共安全支出”2.5万元；

“教育支出”20万元；

“社会保障和就业支出”133.2万元；

“医疗卫生和计划生育支出”55.22万元；

“节能环保支出”268万元；

“城乡社区支出”240万元；

“农林水支出”310.6万元；

“交通运输支出”8万；

“资源勘探工业信息等支出”100万元；

“住房保障支出”108.69万元；

“预备费”30万元；

“债务付息支出”3万元。

  其中“社会保障和就业支出”123.2万元；“住房保障支出”108.69万元，主要用于工资福利发放。“公共安全支出”2.5万元；“社会保障和就业支出”10万元；“医疗卫生和计划生育支出”55.22万元；“交通运输支出”8万，主要用于日常商品和服务支出。以上2021年预算项目在2022年调整到一般公共服务支出。保留了债务付息项目，并扩大了预算费用，主要原因：转移支付需求增加。“节能环保支出”268万元；“城乡社区支出”240万元；“农林水支出”310.6万元等卢村乡日常工作开展的重要事项调整到本年度预算“生态补偿补助”16.83万元；“公共设施运行维护”302万元；“村级组织运转经费”330万元；“水资源保护补助”200万元等项目中。

 

四、政府性基金预算收支安排情况

无

 

五、项目支出预算安排情况

 

根据部门主要职责及工作任务，2022年申请安排一般公共预算支出1775.9万元；项目支出1015.6万元（其中：“化解村级债务支出”150万元；“公共设施运行维护”302万元；“村级组织运转经费”330万元；“生态补偿补助”16.83万元；“水资源保护补助”200万元；“债券利息项目”支出16.77万元）。具体项目情况说明如下：

 

（一）卢村乡政府本级项目支出安排情况

1.日常运转类支出1775.9万元，其中：工资福利支出1485.74万元；办公经费119.16万元；会议费15万元；培训费15万元；公务接待费100万元；公务用车运行维护费13万元；设备购置费10万元；公务用车购置18万元。

2.修购建设类支出302万元，其中：公共设施运行维护302万元。

3.补贴补助类支出696.83万元，其中：“化解村级债务支出”150万元；村级组织运转经费330万元；生态补偿补助16.83万元；水资源保护补助200万元。

4.其他类支出16.77万元，其中：债券利息项目支出16.77万元。

 

 

 

六、预算绩效管理情况

项目及绩效目标情况

1、村级组织支出项目

（1）项目概述。通过村级组织运转支出经费，用于维系基层组织运转，囊括乡镇基层组织活动经费、村级组织运转经费以及慰问退休老干部、老党员等，以保障政府组织办相关事宜正常开展。

（2）立项依据。2022年度绩效目标申报会议讨论结果。

（3）实施主体。村级组织运转经费项目由广德市卢村乡人民政府负责，严格按照国家和省、市、县有关政策规定，安排和使用各类资金。

（4）起止时间。2022-2022年

（5）项目内容。用于维系基层组织运转，囊括乡镇基层组织活动经费、村级组织运转经费以及慰问退休老干部、老党员等。

（6）年度预算安排。330万元

（7）绩效目标。促进村级生态环境改善，建设美好乡村。提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升。

项目支出绩效目标申报表
（  2022 年度）
项目名称			基层组织支出项目
主管部门及代码			[202001]广德市卢村乡人民政府		实施单位		广德市卢村乡人民政府
项目属性			当年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	330.00	年度资金总额：		330.00
			其中：财政拨款	330.00	其中：财政拨款		330.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	通过村级组织运转经费，用于维系基层组织运转，囊括乡镇基层组织活动经费、村级组织运转经费以及慰问退休老干部、老党员等，以保障政府组织办相关事宜正常开展。				通过村级组织运转经费，用于维系基层组织运转，囊括乡镇基层组织活动经费、村级组织运转经费以及慰问退休老干部、老党员等，以保障政府组织办相关事宜正常开展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村级组织经费补助的村个数	=13个	数量指标	村级组织经费补助的村个数		=13个
			慰问退休干部及老党员人数	≥200人		补贴组织运转经费7万元行政村（社区）数量		≥200人
		质量指标	基层组织活动参与率	95%	质量指标	基层组织活动参与率		95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规执行		补助村级组织运转经费支出合规性		严格按照财经法规执行
		时效指标	开展基层活动及慰问时间	2023年底前	时效指标	开展基层活动及慰问时间		2023年底前
			经费支出时效性	2023年底前		经费支出时效性		2023年底前
		成本指标	项目总成本	≤3300000元	成本指标	项目总成本		≤3300000元
		社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度	明显	社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		明显
			对增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	明显		对增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度		明显
		可持续影响指标	对提高成员参加组织活动积极性的影响程度	明显	可持续影响指标	对提高成员参加组织活动积极性的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	基层组织成员满意度	≥95%	满意度指标	基层组织成员满意度		≥95%

2、农村公共设施运行维护项目

（1）项目概述。项目资金主要用于农村公共设施维护支出。围绕美丽乡村建设主旨开展各种建设、运维支出。

（2）立项依据。2022年度绩效目标申报会议讨论结果。

（3）实施主体。广德市卢村乡人民政府

（4）起止时间。2022-2022年

（5）项目内容。建设美丽乡村，实施村庄整治，农村改厕，改善农村生活环境。

（6）年度预算安排。302万元

（7）绩效目标。促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施。打造农村人居环境整治提升示范点，建立长效管护机制，维护干净整洁有序的农村环境。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022 年度）
项目名称			农村公共设施运行维护项目
主管部门及代码			[202001]广德市卢村乡人民政府		实施单位		广德市卢村乡人民政府
项目属性			当年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	302.00	年度资金总额：		302.00
			其中：财政拨款	302.00	其中：财政拨款		302.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	项目资金主要用于自然村整治支出。围绕美丽乡村建设主旨开展各种建设、运维支出。				项目资金主要用于自然村整治支出。围绕美丽乡村建设主旨开展各种建设、运维支出。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	自然村整治点位数	≥30个	数量指标	自然村整治点位数		≥30个
			涉及村范围个数	≥5个		涉及村范围个数		≥5个
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率		=100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规执行		经费支出合规性		严格按照财经法规执行
		时效指标	项目完工及时性	按合同计划执行	时效指标	项目完工及时性		按合同计划执行
			经费支出时效性	验收合格后及时拨付		经费支出时效性		验收合格后及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤3020000元	成本指标	项目总成本		≤3020000元
		社会效益指标	促进中心村精神文明建设	明显	社会效益指标	促进中心村精神文明建设		明显
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善	明显		村容村貌得到阶段性明显改善		明显
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

3、水资源保护支出项目

（1）项目概述。项目资金主要围绕卢湖水源地保护支出，涉及旅发办、城管等多个部门协同办公。具体落实到水源地附近的污水处理、环卫作业以及水面杂质打捞作业等项目支出。

（2）立项依据。2022年度绩效目标申报会议讨论结果。

（3）实施主体。广德市卢村乡人民政府

（4）起止时间。2022-2022年

（5）项目内容。防止水源地污染，保护水源地环境质量，改善农村生活环境。

（6）年度预算安排。200万元

（7）绩效目标。促进河道水质改善工作的实施，加强生态文明建设，保护饮用水水源地生态环境。

项目支出绩效目标申报表
（  2022 年度）
项目名称			水源地保护项目
主管部门及代码			[202001]广德市卢村乡人民政府		实施单位		广德市卢村乡人民政府
项目属性			当年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	项目资金主要围绕卢湖水源地保护支出，涉及旅发办、城管等多个部门协同办公。具体落实到水源地附近的污水处理、环卫作业以及水面杂质打捞作业等项目支出。				项目资金主要围绕卢湖水源地保护支出，涉及旅发办、城管等多个部门协同办公。具体落实到水源地附近的污水处理、环卫作业以及水面杂质打捞作业等项目支出。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	资金涉及围绕水源保护项目数	=3个	数量指标	资金涉及围绕水源保护项目数		=3个
			每天水面作业出勤次数	≥1次		每天水面作业出勤次数		≥1次
		质量指标	保洁考核合格率	=100%	质量指标	保洁考核合格率		=100%
			污水项目验收合格率	=100%		污水项目验收合格率		=100%
		时效指标	项目完工及时性	按合同计划完成	时效指标	项目完工及时性		按合同计划完成
			经费支出时效性	2023年底前		经费支出时效性		2023年底前
		成本指标	项目总成本	≤2000000元	成本指标	项目总成本		≤2000000元
			水源附近保洁费用	≤1000000元		水源附近保洁费用		≤1000000元
			水库打捞作业经费	≤500000元		水库打捞作业经费		≤500000元
			水源附近污水处理经费	≤500000元		水源附近污水处理经费		≤500000元
		社会效益指标	对保障社会安全用水的影响程度	明显	社会效益指标	对保障社会安全用水的影响程度		明显
		生态效益指标	对维系良好生态环境，建设美丽乡村的影响程度	明显		对维系良好生态环境，建设美丽乡村的影响程度		明显
		可持续影响指标	对改善城市水环境质量的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对改善城市水环境质量的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

4、村级债务化解项目

（1）项目概述。项目资金主要围绕解决村级陈年债务支出。厘清陈年无法溯源的债务，经过党委会议讨论化解久悬往来欠款。

（2）立项依据。2022年度绩效目标申报会议讨论结果。

（3）实施主体。广德市卢村乡人民政府

（4）起止时间。2022-2022年

（5）项目内容。厘清陈年无法溯源的债务，清查久悬往来款，盘活资金。

（6）年度预算安排。150万元

（7）绩效目标。厘清陈年无法溯源的债务，清查久悬往来款，盘活资金。

项目支出绩效目标申报表
（  2022 年度）
项目名称			村级债务化解项目
主管部门及代码			[202001]广德市卢村乡人民政府		实施单位		广德市卢村乡人民政府
项目属性			当年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		150.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	通过村级债务化解经费，用于厘清陈年无法溯源的债务，清查久悬往来款，盘活资金。				通过村级债务化解经费，用于厘清陈年无法溯源的债务，清查久悬往来款，盘活资金。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村级债务化解补助的村个数	=13个	数量指标	村级债务化解补助的村个数		=13个
			化解的陈年久悬往来款个数	≥13个		化解的陈年久悬往来款个数		≥13个
		质量指标	债务化解效率	95%	质量指标	债务化解效率		95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规执行		补助村级组织运转经费支出合规性		严格按照财经法规执行
		时效指标	完成债务化解时间	2023年底前	时效指标	完成债务化解时间		2023年底前
			经费支出时效性	2023年底前		经费支出时效性		2023年底前
		成本指标	项目总成本	≤1500000元	成本指标	项目总成本		≤1500000元
		社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度	明显	社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		明显
			对增强资金流动性带来的社会效益的影响程度	明显		对增强资金流动性带来的社会效益的影响程度		明显
		可持续影响指标	对盘活资金流动性的影响程度	明显	可持续影响指标	对盘活资金流动性的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	基层组织满意度	≥95%	满意度指标	基层组织满意度		≥95%

 

 

 

七、一般公共预算安排“三公”经费情况

2022年度“三公”经费支出预算为161万元，比2021年预算增加18万元，增长12.59%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为100万元，公务用车购置及运行费支出预算为31万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费支出0万元, 与上年持平。

二、公务接待费支出100万元,与上年持平。

三、公务用车购置及运行费支出31万元, 较2021年预算增加(18万元，增长138.46%，其中：公务用车运行费13万元，与上年持平。公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，增长100%，增长原因主要是其中一辆公务用车年限已到需要报废，已申请购置一辆新的公务用车。