| 索引号： | 11341723003254698T/202212-00013 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 东亭乡 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 广德市东亭乡人民政府2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-12-13 | 发布日期： | 2022-12-13 |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.广德市东亭乡人民政府2022年收支总表
2.广德市东亭乡人民政府2022年收入总表
3.广德市东亭乡人民政府2022年支出总表
4.广德市东亭乡人民政府2022年财政拨款收支总表
5.广德市东亭乡人民政府2022年一般公共预算支出表
6.广德市东亭乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.广德市东亭乡人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.广德市东亭乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.广德市东亭乡人民政府2022年项目支出表
10.广德市东亭乡人民政府2022年政府采购支出表
11.广德市东亭乡人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（二）组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代化企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。
（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（七）完成政府交办的其他工作任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，广德市东亭乡人民政府2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
广德市东亭乡人民政府本级 |
行政单位 |
广德市东亭乡人民政府2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
（一）坚持稳中求进，全力加速产业发展。
（二）坚持项目为王，全力推进乡村振兴。
（三）坚持特色驱动，全力赋能发展活力。
（四）坚持生态优先，全力提升人居环境。
（五）坚持人民至上，全力增进民生福祉。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
广德市东亭乡人民政府2022年收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
3,220.29 |
一、一般公共服务支出 |
939.35 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
35.00 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
113.61 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
203.55 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
200.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
819.80 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
79.27 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
50.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
640.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
19.70 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
3,220.29 |
本年支出小计 |
3,220.29 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
部门公开表2
广德市东亭乡人民政府2022年收入总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合计 |
3,220.29 |
|
3,220.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
939.35 |
|
939.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
927.35 |
|
927.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
417.74 |
|
417.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
246.36 |
|
246.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
263.25 |
|
263.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.61 |
|
113.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.64 |
|
111.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.08 |
|
13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.86 |
|
10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.46 |
|
58.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.23 |
|
29.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
203.55 |
|
203.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
157.26 |
|
157.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
157.26 |
|
157.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.30 |
|
46.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.06 |
|
25.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.24 |
|
21.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
819.80 |
|
819.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
819.80 |
|
819.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
819.80 |
|
819.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
79.27 |
|
79.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.27 |
|
79.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.54 |
|
66.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.73 |
|
12.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2320399 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
广德市东亭乡人民政府2022年支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,220.29 |
920.17 |
2,300.12 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
939.35 |
680.99 |
258.36 |
|
20101 |
人大事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
12.00 |
|
12.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
927.35 |
680.99 |
246.36 |
|
2010301 |
行政运行 |
417.74 |
417.74 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
246.36 |
|
246.36 |
|
2010350 |
事业运行 |
263.25 |
263.25 |
|
|
205 |
教育支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
20502 |
普通教育 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
20.00 |
|
20.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
|
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.61 |
113.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.64 |
111.64 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.08 |
13.08 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.86 |
10.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.46 |
58.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
203.55 |
46.30 |
157.26 |
|
21007 |
计划生育事务 |
157.26 |
|
157.26 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
157.26 |
|
157.26 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.30 |
46.30 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.06 |
25.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.24 |
21.24 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
819.80 |
|
819.80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
819.80 |
|
819.80 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
819.80 |
|
819.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.27 |
79.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.27 |
79.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.54 |
66.54 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.73 |
12.73 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
227 |
预备费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
227 |
预备费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
229 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
22999 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
|
2320399 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
部门公开表4
广德市东亭乡人民政府2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,220.29 |
一、一般公共服务支出 |
939.35 |
939.35 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
113.61 |
113.61 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
203.55 |
203.55 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
819.80 |
819.80 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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十六、商业服务业等支出 |
|
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十七、金融支出 |
|
|
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十八、援助其他地区支出 |
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|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
79.27 |
79.27 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
640.00 |
640.00 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
19.70 |
19.70 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
3,220.29 |
本年支出小计 |
3,220.29 |
3,220.29 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
部门公开表5
广德市东亭乡人民政府2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,220.29 |
920.17 |
2,300.12 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
939.35 |
680.99 |
258.36 |
|
20101 |
人大事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
12.00 |
|
12.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
927.35 |
680.99 |
246.36 |
|
2010301 |
行政运行 |
417.74 |
417.74 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
246.36 |
|
246.36 |
|
2010350 |
事业运行 |
263.25 |
263.25 |
|
|
205 |
教育支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
20502 |
普通教育 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
20.00 |
|
20.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
|
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.61 |
113.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.64 |
111.64 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.08 |
13.08 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.86 |
10.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.46 |
58.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
203.55 |
46.30 |
157.26 |
|
21007 |
计划生育事务 |
157.26 |
|
157.26 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
157.26 |
|
157.26 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.30 |
46.30 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.06 |
25.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.24 |
21.24 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
819.80 |
|
819.80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
819.80 |
|
819.80 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
819.80 |
|
819.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.27 |
79.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.27 |
79.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.54 |
66.54 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.73 |
12.73 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
227 |
预备费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
227 |
预备费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
229 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
22999 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
|
2320399 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
19.70 |
|
19.70 |
部门公开表6
广德市东亭乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
920.17 |
|
301 |
工资福利支出 |
757.87 |
|
30101 |
基本工资 |
182.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
127.42 |
|
30103 |
奖金 |
179.96 |
|
30107 |
绩效工资 |
74.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.46 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.23 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.39 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.47 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
|
30113 |
住房公积金 |
66.54 |
|
302 |
商品和服务支出 |
126.54 |
|
30215 |
会议费 |
4.50 |
|
30216 |
培训费 |
10.01 |
|
30217 |
公务接待费 |
63.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.41 |
|
30229 |
福利费 |
5.51 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.77 |
|
30302 |
退休费 |
26.57 |
|
30305 |
生活补助 |
0.77 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.43 |
部门公开表7
广德市东亭乡人民政府2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：广德市东亭乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
广德市东亭乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：广德市东亭乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
广德市东亭乡人民政府2022年项目支出表
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
2,300.12 |
2,300.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广德市东亭乡人民政府 |
2,300.12 |
2,300.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村级一事一议公益性补助 |
广德市东亭乡人民政府 |
169.80 |
169.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
东亭乡美丽乡村建设 |
广德市东亭乡人民政府 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇基础设施建设 |
广德市东亭乡人民政府 |
450.00 |
450.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村级补贴 |
广德市东亭乡人民政府 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政扶持 |
广德市东亭乡人民政府 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
阳山水库借款利息 |
广德市东亭乡人民政府 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
防疫经费 |
广德市东亭乡人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康专项业务费 |
广德市东亭乡人民政府 |
157.26 |
157.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年新增债券利息 |
广德市东亭乡人民政府 |
19.70 |
19.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇部门经费 |
广德市东亭乡人民政府 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
环境保护 |
广德市东亭乡人民政府 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇日常工作经费 |
广德市东亭乡人民政府 |
201.36 |
201.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小学教育补助 |
广德市东亭乡人民政府 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇预备费 |
广德市东亭乡人民政府 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡人大会议费 |
广德市东亭乡人民政府 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
初中教育补助 |
广德市东亭乡人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借款还本 |
广德市东亭乡人民政府 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交投公司借款利息 |
广德市东亭乡人民政府 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆购置费 |
广德市东亭乡人民政府 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
东亭农村文化活动 |
广德市东亭乡人民政府 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
广德市东亭乡人民政府2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：广德市东亭乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据
部门公开表11
|
广德市东亭乡人民政府2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
购买服务项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
服务金额 |
单位名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：广德市东亭乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，广德市东亭乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市东亭乡人民政府2022年收支总预算3220.29万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出939.35万元、教育支出35万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出113.61万元、卫生健康支出203.55万元、节能环保支出200万元、城乡社区支出819.80万元、住房保障支出79.27万元、灾害防治及应急管理支出20万元、预备费50万元、其他支出640万元、债务付息支出19.70万元。
二、关于2022年收入总表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年收入预算3220.29万元，其中，本年收入3220.29万元。
（一）本年收入3220.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3220.29万元，比2021年预算减少124.57万元，下降3.72%，下降原因主要是税收结构的调整。
三、关于2022年支出总表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年支出预算3220.29万元，比2021年预算减少124.57万元，下降3.72%，下降原因是税收结构的调整和财政算账体制的变化等原因。其中，基本支出920.17万元，占28.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2300.12万元，占71.43%，主要用于村级补助、美丽乡村建设、一事一议等项目支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年财政拨款收支预算3220.29万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款一般公共预算拨款3220.29万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入3220.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出939.35万元，占29.17%；教育支出35万元，占1.09%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占3.11%；社会保障和就业支出113.61万元，占3.53%；卫生健康支出203.55万元，占6.32%；节能环保支出200万元，占6.21%；城乡社区支出819.80万元，占25.46%；住房保障支出79.27万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.62%；预备费50万元，占1.55%；其他支出640万元，占19.87%；债务付息支出19.70万元，占0.61%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
广德市东亭乡人民政府2022年一般公共预算支出3220.29万元，比2021年预算减少124.57万元，下降3.72%，主要原因：一是税收结构的调整；二是节能环保支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出939.35万元，占29.17%；教育支出35万元，占1.09%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占3.11%；社会保障和就业支出113.61万元，占3.53%；卫生健康支出203.55万元，占6.32%；节能环保支出200万元，占6.21%；城乡社区支出819.80万元，占25.46%；住房保障支出79.27万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.62%；预备费50万元，占1.55%；其他支出640万元，占19.87%；债务付息支出19.70万元，占0.61%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）、人大事务（款）人大会议（项）2022年预算12万元，与2020年预算无变化。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算417.74万元，比2021年预算增加94.42万元，增长29.20%，增长原因主要是工作人员增加和人员工资的上涨。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算246.36万元，比2021年预算增加66.56万元，增长37.025%，增长原因主要是工作人员的增加。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算263.25万元，比2021年预算增加153.45万元，增长139.75%，增长原因主要是机构改革，财政所人员下划，事业编人数增加。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算15万元，比2021年预算减少21万元，下降58.33%，下降原因主要是按照实际需求，合理编制预算。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算20万元，比2021年预算减少16万元，下降44.44%，下降原因主要是按照实际需求，合理编制预算。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算100万元，与2021年预算无变化。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算13.08万元，比2021年预算增加13.08万元，增长100%，增长原因主要是2022年行政单位离退休预算单列。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算10.86万元，比2021年预算增加10.86万元，增长100%，增长原因主要是2022年事业单位离退休预算单列。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算58.46万元，比2021年预算增加9.63万元，增长19.72%，增长原因主要是退休工资上涨。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算29.23万元，比2021年预算增加29.23万元，增长100%，增长原因主要是2022年机关事业单位职业年金缴费支出预算单列。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.98万元，比2021年预算增加0.44万元，增长28.57%，增长原因主要是人员增加。
13.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算157.26万元，比2021年预算减少45.74万元，下降22.53%，下降原因主要是按照实际需求，合理编制预算。
14.行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算25.06万元，比2021年预算减少1.88万元，下降6.98%，下降原因主要是将行政和事业医疗分开。
15.行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算21.24万元，比2021年预算增加21.24万元，增加100%，增加原因主要是2022年事业单位医疗单列。
16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算200万元，比2021年减少400万元，下降66.67%，下降原因主要是根据实际需求，合理编制预算。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算819.80万元，比2021年增加369.8万元，增加82.22%，增加原因主要是增加基础设施建设投入。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算66.54万元，比2021年预算增加27.08万元，增长68.63%，增长原因主要是工作人员增加，工资上涨。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算12.73万元，比2021年预算增加0.82万元，增长6.88%，增长原因主要是工作人员增加，工资上涨。
20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2022年预算20万元，比2021年预算减少30万元，下降60%，下降原因主要是根据实际需求，合理编制预算。
21.预备费（类）预备费（款）预备费（项）2022年预算50万元，与2021年预算无变化。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算640万元，比2021年预算增加378.16万元，增长144.42%，增长原因主要是根据实际需求，合理编制预算。
22.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2022年预算19.70万元，比2021年预算减少60.3万元，下降75.38%，下降原因主要是已偿还部分本金和利息的下降。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年一般公共预算基本支出920.17万元，其中，人员经费793.64万元，公用经费126.53万元。
（一）人员经费757.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费126.53万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年预算共安排项目支出2300.12万元，比2021年预算减少481.96万元，下降17.32%，下降原因主要是节能环保项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 2300.12万元，财政拨款全部都是一般公共预算拨款。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
广德市东亭乡人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“村级补助”项目。
（1）项目概述：乡村级补助。
（2）立项依据：单位自行申报项目。
（3）实施主体：广德市东亭乡人民政府
（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容：乡村级补助。
（6）年度预算安排：114万元。
（7）绩效目标：提升村级服务能力。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
村级补助 |
||||||||
|
实施单位 |
广德市东亭乡人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
114 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
114 |
||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||
|
提升村级服务能力 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
服务设施提升和维护的 村级个数 |
=6 |
计划 标准 |
数量 指标 |
服务设施提升和维护的村级个数 |
=6 |
计划 标准 |
|
|
质量 指标 |
经费支出 合规性 |
严格按照相关规定要求 |
计划 标准 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关规定要求 |
计划 标准 |
||
|
时效 指标 |
经费计划 支出时间 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
时效 指标 |
经费计划支出时间 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
||
|
成本 指标 |
补贴总金额 |
114万 |
计划 标准 |
成本 指标 |
补贴总金额 |
114万 |
计划 标准 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
村级设施改善程度 |
较高 |
计划 标准 |
经济效益指标 |
村级设施改善程度 |
较高 |
计划 标准 |
|
|
社会效益指标 |
村级设施 提升程度 |
较高 |
计划 标准 |
社会效益指标 |
村级设施提升程度 |
较高 |
计划 标准 |
||
|
生态效益指标 |
服务设施提升和维护 |
明显 提升 |
计划 标准 |
生态效益指标 |
服务设施提升和维护 |
明显 提升 |
计划 标准 |
||
|
可持续影响 |
持续提升村级公共设施建设，提升群众居住环境影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
可持续影响 |
持续提升村级公共设施建设，提升群众居住环境影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
|
2.“借款还本”项目。
（1）项目概述：借款还本。
（2）立项依据：单位自行申报项目。
（3）实施主体：广德市东亭乡人民政府。
（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容：乡借款还本。
（6）年度预算安排：200万元。
（7）绩效目标：借款还本。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
借款还本 |
||||||||
|
实施单位 |
广德市东亭乡人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||
|
借款还本 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
借款数量 |
=1 |
计划 标准 |
数量 指标 |
借款数量 |
=1 |
计划 标准 |
|
|
质量 指标 |
经费支出 合规性 |
严格按照相关规定要求 |
计划 标准 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关规定要求 |
计划 标准 |
||
|
时效 指标 |
经费计支出及时性 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
时效 指标 |
经费计支出及时性 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
||
|
成本 指标 |
项目资金成本控制 |
<=200万 |
计划 标准 |
成本 指标 |
项目资金成本控制 |
<=200万 |
计划 标准 |
||
|
效 |
社会效益指标 |
提升基础设施、冲口水库建设 |
明显提升 |
计划 标准 |
社会效益指标 |
提升基础设施、冲口水库建设 |
明显提升 |
计划 标准 |
|
|
可持续影响 |
持续提升村级公共设施建设，提升群众居住环境影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
可持续影响 |
持续提升村级公共设施建设，提升群众居住环境影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
|
3.“村级一事一议公益性补助”项目。
（1）项目概述：村级一事一议公益性补助，用于建设各村一事一议道路工程，做好项目管护。
（2）立项依据：单位自行申报项目。
（3）实施主体：广德市东亭乡人民政府。
（4）起止时间；2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容：乡村级一事一议公益性补助。
（6）年度预算安排：169.8万元。
（7）绩效目标：完成各村一事一议道路工程建设做好项目管护。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
村级一事一议公益性补助 |
||||||||
|
实施单位 |
广德市东亭乡人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
169.8 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
169.8 |
||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||
|
完成各村一事一议道路工程建设做好项目管护 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
项目数量 |
>=3 |
计划 标准 |
数量 指标 |
项目数量 |
>=3 |
计划 标准 |
|
|
质量 指标 |
项目验收合格率 |
>=95 |
计划 标准 |
质量 指标 |
项目验收合格率 |
>=95 |
计划 标准 |
||
|
时效 指标 |
项目完成时间 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
时效 指标 |
项目完成时间 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
||
|
成本 指标 |
项目资金成本控制 |
<=169.8万 |
计划 标准 |
成本 指标 |
项目资金成本控制 |
<=169.8万 |
计划 标准 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
道路交通改善程度 |
明显 提升 |
计划 标准 |
经济效益指标 |
道路交通改善程度 |
明显 提升 |
计划 标准 |
|
|
社会效益指标 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
明显提升 |
计划 标准 |
社会效益指标 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
明显 提升 |
计划标准 |
||
|
生态效益指标 |
促进生态乡村建设，发展乡村经济的影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
生态效益指标 |
促进生态乡村建设，发展乡村经济的影响程度 |
较高 |
计划标准 |
||
|
可持续影响指标 |
健全基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障成效 |
较高 |
计划 标准 |
可持续影响指标 |
健全基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障成效 |
较高 |
计划标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
|
4.“东亭乡美丽乡村建设”项目。
（1）项目概述：增加和完善美丽乡村建设。
（2）立项依据：单位自行申报项目。
（3）实施主体：广德市东亭乡人民政府。
（4）起止时间；2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容：乡美丽乡村建设。
（6）年度预算安排：200万元。
（7）绩效目标：增加和完善美丽乡村建设.
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
东亭乡美丽乡村建设 |
||||||||
|
实施单位 |
广德市东亭乡人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||
|
增加和完善美丽乡村建设 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
美丽乡村增加和改善个数 |
>=6 |
计划 标准 |
数量 指标 |
美丽乡村增加和改善个数 |
>=6 |
计划 标准 |
|
|
质量 指标 |
项目验收合格率 |
>=95 |
计划 标准 |
质量 指标 |
项目验收合格率 |
>=95 |
计划 标准 |
||
|
时效 指标 |
项目完成时间 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
时效 指标 |
项目完成时间 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
||
|
成本 指标 |
项目资金成本控制 |
<=200万 |
计划 标准 |
成本 指标 |
项目资金成本控制 |
<=200万 |
计划 标准 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
美丽乡村改善程度 |
明显提升 |
计划 标准 |
经济效益指标 |
美丽乡村改善程度 |
明显提升 |
计划 标准 |
|
|
社会效益指标 |
美丽乡村增加和改善个数 |
>=6 |
计划 标准 |
社会效益指标 |
美丽乡村增加和改善个数 |
>=6 |
计划 标准 |
||
|
生态效益指标 |
对区域生态环境恢复的影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
生态效益指标 |
对区域生态环境恢复的影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
||
|
可持续影响指标 |
对改善农村环境促进农村的发展持续影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
可持续影响指标 |
对改善农村环境促进农村的发展持续影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
|
5.“乡镇基础设施建设”项目。
（1）项目概述：增加和完善乡基础设施建设。
（2）立项依据：单位自行申报项目。
（3）实施主体：广德市东亭乡人民政府。
（4）起止时间；2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容：乡镇基础设施建设。
（6）年度预算安排：450万元。
（7）绩效目标：增加和完善乡村的基础设施建设。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
乡镇基础设施建设 |
||||||||
|
实施单位 |
广德市东亭乡人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
450 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
450 |
||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||
|
增加和完善乡村的基础设施建设 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
乡镇基础设施增加和改善个数 |
>=3 |
计划 标准 |
数量 指标 |
乡镇基础设施增加和改善个数 |
>=3 |
计划 标准 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关规定要求 |
计划 标准 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关规定要求 |
计划 标准 |
||
|
时效 指标 |
项目完成时间 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
时效 指标 |
项目完成时间 |
2022年 12月 31日前 |
计划 标准 |
||
|
成本 指标 |
项目资金成本控制 |
<=450万 |
计划 标准 |
成本 指标 |
项目资金成本控制 |
<=450万 |
计划 标准 |
||
|
效 |
社会效益指标 |
乡镇基础设施增加和改善程度 |
明显提升 |
计划 标准 |
社会效益指标 |
乡镇基础设施增加和改善程度 |
明显提升 |
计划 标准 |
|
|
可持续影响指标 |
乡镇基础设施持续提升影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
可持续影响指标 |
乡镇基础设施持续提升影响程度 |
较高 |
计划 标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目实施的满意程度较高 |
计划标准 |
|
（二）机关运行经费。
广德市东亭乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算126.53万元，比2021年预算增加12.99万元，增长11.44%，增长主要原因是综合定额标准提高。
（三）政府采购情况。
广德市东亭乡人民政府2022年政府采购预算未安排政府服务项目预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，广德市东亭乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2022年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费45万元，其中：主要领导干部用车2辆；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备；无安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，广德市东亭乡人民政府21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2842.34万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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