索引号: | 00341723003254292H/202112-00105 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 通告 |
名称: | 广德市邱村镇人民政府2021年部门预算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-09 | 发布日期: | 2021-12-09 |
单位负责人:陈勇
财务负责人:郑兴
财务经办人:黄旭
《预算法》第二十六条 各部门编制本部门预算、决算草案;组织和监督本部门预算的执行;定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。
各单位编制本单位预算、决算草案;按照国家规定上缴预算收入,安排预算支出,并接受国家有关部门的监督。
《预算法》第五十三条 各级预算由本级政府组织执行,具体工作由本级政府财政部门负责。
各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体,负责本部门、本单位的预算执行,并对执行结果负责。
广德市邱村镇人民政府部门预算报表
目 录
广德市邱村镇人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1.部门主要职责 ……………………………………………(4)
2.部门机构设置和人员情况…………………………………(5)
3.2021年主要工作任务 ……………………………………(5)
4.2021年预算编制指导思想和原则…………………………(5)
二、预算收支安排总体情况 ………………………………………(6)
三、一般公共预算收支安排情况 …………………………………(6-7)
四、政府性基金预算收支安排情况 ………………………………(7)
五、项目支出预算安排情况 ………………………………………(7)
六、预算绩效管理情况 ……………………………………………(8)
七、一般公共预算安排“三公”经费情况 ………………………(8)
广德市邱村镇人民政府2021年部门预算报表
表一(1)2021年部门收支总表…………………………………(9-10 )
表一(2)2021年部门组织收入情况表………………………………(10)
表一(3)2021年部门基本支出表………………………………(11-12)
表一(4)2021年部门项目支出表………………………………(12-13)
表二(1)2021年部门一般公共预算收支总表……………………(14-15)
表二(2)2021年部门政府性基金预算收支总表…………………(15-16)
表三(1)2021年部门政府采购支出表 ……………………………(16)
表三(2)2021年部门政府购买服务支出表 ………………………(16)
表三(3)2021年部门“六项”经费支出表 ………………………(17)
表三(4)2021年部门基本信息表 ………………………………(17)
广德市邱村镇人民政府2021年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市级部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。
一、部门基本概况
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。
2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3.按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济。
4.负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。
6.编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。
7.完成市政府交办的其他工作任务。
(二)部门机构设置和人员情况
邱村镇人民政府包括部门本级(其中:行政单位1个)编制230个(其中:行政编160个,事业编70个),实有人数212人(其中:在职135人,离休1人,退休76人)。
(三)2021年主要工作任务
1、根据本镇建设总体规划组织实施好各项工作。
2、做好本镇的教育、文化、卫生、计划生育等各项工作,维护社会稳定
3、做好全国文明城市创建工作。全面攻坚,补齐最弱短板,进一步坚持问题导向,围绕薄弱环节,聚焦补齐短板,全力打好市域经济发展升级战、基础设施建设提升战、环境综合整治攻坚战、文明习惯养成持久战“四大战役”。
4、以改善社会民生为目标,坚持不懈推进社会事业全盘发展
(四)2021年预算编制指导思想和原则
根据2021年市级部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2020年主要工作任务,编制2021年部门预算的指导思想和原则是:
1. 内容及时、完整和真实。
2. 符合国家的法律法规和政策。
二、预算收支安排总体情况
(一)部门收入情况
2021年部门收入9070.4万元,比上年预算减少1068万元,下降10.53%。其中:
一般公共预算收入9070.4万元,比上年预算数减少1068万元,下降10.53%。主要原因:1、可用财力减少;2、缩减不必要支出。
(二)部门支出情况
2021年部门支出9070.4万元,比上年预算数减少1038万元,下降10.53%。其中:
1.一般公共预算支出9070.4万元,比上年预算数减少1068万元,下降10.53%。主要原因:1、可用财力减少;2、缩减不必要支出。
三、一般公共预算收支安排情况
(一)一般公共预算收入情况
2021年一般公共预算收入9070.4万元,其中:
1.经常收入9070.4万元,比上年预算数减少1068万元,下降10.53%。主要原因:1、可用财力减少;2、缩减不必要支出
(二)一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出9070.4万元,其中:
1.按支出内容分:
人员支出1348.56万元,比上年预算数减少262.34万元,下降16.28%。主要原因是控制支出。
公用支出281.64万元,比上年预算数增加39.14万元,增长16.14%。主要原因是:文明创建支出增加。
项目支出7440.2万元,比上年预算数减少1063.05万元,增长12.5%。主要原因是:减少投入。
四、政府性基金预算收支安排情况
(一)政府性基金预算收入情况
无
(二)政府性基金预算支出情况
无
五、项目支出预算安排情况
根据部门主要职责及工作任务,2021年申请安排项目支出7440.2万元(其中:日常运转类976.34万元;补贴补助类400万元;事业发展类160万元;修够建造类5903.86万元。),其中:一般公共预算安排7440.2万元。
六、预算绩效管理情况
无
七、一般公共预算安排“三公”经费情况
2021年度“三公”经费支出预算为168元,比2020年预算减少1万元,下降0.006%。其中:公务接待费支出预算为128万元,公务用车购置及运行费支出预算为40万元。具体情况如下:
一、公务接待费支出128万元, 比2020年预算减少9万元,下降0.6.5%,主要原因是缩减开支。
二、二、公务用车购置及运行费支出40万元, 比2020年预算增加8万元,上升25%,其中:公务用车运行费40万元,比2020年预算增加8万元,上升25%,上升的原因公务用车数量增加。
表一(3) 2021年部门基本支出表 |
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单位:万元 |
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部门名称/单位名称/支出项目 |
合计 |
一般公共预算拨款安排 |
政府性基金预算 |
财政专户管理的非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
1630.2 |
1630.2 |
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工资福利支出 |
1270.58 |
1270.58 |
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基本工资 |
443.65 |
443.65 |
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津贴补贴 |
403.29 |
403.29 |
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奖金 |
29.1 |
29.1 |
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绩效工资 |
77.6 |
77.6 |
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机关事业单位基本养老保险单位缴费 |
141.87 |
141.87 |
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职工基本医疗保险单位缴费 |
60.63 |
60.63 |
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住房公积金 |
114.44 |
114.44 |
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商品和服务支出 |
281.64 |
281.64 |
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办公费 |
15 |
15 |
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会议费 |
12 |
12 |
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培训费 |
26 |
26 |
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公务接待费 |
128 |
128 |
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工会经费 |
10.54 |
10.54 |
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福利费 |
1.62 |
1.62 |
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公务用车运行维护费 |
40 |
40 |
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其他交通费用 |
37.68 |
37.68 |
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其他商品和服务支出 |
10.8 |
10.8 |
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对个人和家庭的补助 |
77.98 |
77.98 |
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离休费 |
13.09 |
13.09 |
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退休费 |
46.79 |
46.79 |
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生活补助 |
18.11 |
18.11 |
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表一(4) 2021年部门项目支出表 |
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单位:万元 |
部门名称/单位名称/项目类别/项目名称/经济科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理的非税收入 |
其他收入 |
合计 |
7440.2 |
7440.2 |
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乡镇 |
7440.2 |
7440.2 |
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邱村镇政府 |
7440.2 |
7440.2 |
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日常运转类 |
976.34 |
976.34 |
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债券利息 |
165.34 |
165.34 |
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日常运转项目 |
511 |
511 |
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预备费 |
300 |
300 |
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补贴补助类 |
400 |
400 |
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村级补助支出 |
300 |
300 |
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社会保障支出 |
100 |
100 |
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事业发展类 |
160 |
160 |
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小学教育支出 |
80 |
80 |
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初中教育支出 |
80 |
80 |
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修购建设类 |
5903.86 |
5903.86 |
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乡村道路建设 |
300 |
300 |
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城乡社区环境卫生 |
1000 |
1000 |
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农田水利建设项目 |
150 |
150 |
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小城镇基础设施建设 |
4453.86 |
4453.86 |
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表二(1) 2021年部门一般公共预算收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
9070.4 |
一、一般公共服务支出 |
1719.84 |
其中:国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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1、行政事业性收费收入 |
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三、国防支出 |
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2、罚没收入 |
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四、公共安全支出 |
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3、专项收入 |
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五、教育支出 |
160 |
4、国有资源(资产)有偿使用收入 |
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六、科学技术支出 |
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5、其他收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
280.49 |
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九、卫生健康支出 |
87.33 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
5453.86 |
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十二、农林水支出 |
750 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
153.54 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
300 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
165.34 |
收入总计 |
9070.4 |
支出总计 |
9070.4 |
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表二(2) 2021年部门政府性基金预算收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、政府性基金预算收入 |
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一、国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
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二、旅游发展基金支出 |
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三、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |
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四、大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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五、小型水库移民扶助基金安排的支出 |
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六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |
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七、国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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八、国有土地收益基金安排的支出 |
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九、城市基础设施配套费安排的支出 |
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十、污水处理费安排的支出 |
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十一、土地储备专项债券收入安排的支出 |
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十二、棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
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十三、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
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十四、污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
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十五、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
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十六、大中型水库库区基金安排的支出 |
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十七、援大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |
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十八、彩票公益金安排的支出 |
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十九、地方政府专项债务还本支出 |
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二十、地方政府专项债务付息支出 |
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二十一、地方政府专项债务发行费用支出 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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表三(1) 2021年部门政府采购支出表 |
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单位:万元 |
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部门名称/单位名称/支出项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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表三(2) 2021年部门政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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表三(3) 2021年部门“六项”经费支出表 |
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单位:万元 |
部门名称/单位名称 |
六项合计 |
培训费 |
会议费 |
三项合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
合计 |
206.00 |
26.00 |
12.00 |
168.00 |
|
128.000 |
40.00 |
|
乡镇 |
206.00 |
26.00 |
12.00 |
168.00 |
|
128.00 |
40.00 |
|
邱村镇政府 |
206.00 |
26.00 |
12.00 |
168.00 |
|
128.00 |
40.00 |
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表三(4) 2021年部门基本信息表 |
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准(万元/年人均) |
人员实有数 |
车辆数 |
遗属补助人数 |
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合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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合计 |
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169 |
|
212 |
135 |
1 |
76 |
2 |
1 |
19 |
乡镇 |
|
169 |
|
212 |
135 |
1 |
76 |
2 |
1 |
19 |
邱村镇政府 |
行政单位(含参公) |
169 |
|
212 |
135 |
1 |
76 |
2 |
1 |
19 |
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