| 索引号： | 11341723003254583L/202109-00003 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 卢村乡 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-09-30 | 发布日期： | 2021-09-30 |
广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 广德市卢村乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算情况
第一部分 广德市卢村乡人民政府概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。
4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
6.完成市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算为乡本级决算，与预算比较，均为1户，户数没有变化。
纳入广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
广德市卢村乡人民政府本级 |
第二部分 广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：卢村乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4704.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,080.04 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36.93 |
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.31 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,298.70 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,695.65 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
553.41 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
4,704.04 |
本年支出合计 |
4,704.04 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
4,704.04 |
总计 |
4,704.04 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：卢村乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4,704.04 |
4,704.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,080.04 |
1,080.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
966.60 |
966.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
136.60 |
136.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
48.44 |
48.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
48.44 |
48.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.93 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070804 |
广播 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,695.65 |
1,695.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,690.23 |
1,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,690.23 |
1,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
553.41 |
553.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
212.73 |
212.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
142.73 |
142.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
331.13 |
331.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
331.13 |
331.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
4,704.04 |
3,013.81 |
1,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,080.04 |
1,080.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
966.60 |
966.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
136.60 |
136.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
48.44 |
48.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
48.44 |
48.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.93 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20708 |
广播电视 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2070804 |
广播 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,695.65 |
5.42 |
1,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,690.23 |
0.00 |
1,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,690.23 |
0.00 |
1,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
553.41 |
553.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
212.73 |
212.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
142.73 |
142.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21303 |
水利 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
331.13 |
331.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
331.13 |
331.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,704.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,080.04 |
1,080.04 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
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五、教育支出 |
|
|
|
|
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六、科学技术支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
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八、社会保障和就业支出 |
|
|
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|
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|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,298.70 |
1,298.70 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,695.65 |
1,695.65 |
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
553.41 |
553.41 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
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|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
4,704.04 |
本年支出合计 |
4,704.04 |
4,704.04 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
4,704.04 |
总计 |
4,704.04 |
4,704.04 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
4,704.04 |
3,013.81 |
1,690.23 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,080.04 |
1,080.04 |
0.00 |
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
966.60 |
966.60 |
0.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
136.60 |
136.60 |
0.00 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
48.44 |
48.44 |
0.00 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
48.44 |
48.44 |
0.00 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.93 |
36.93 |
0.00 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
|||||||
|
2070109 |
群众文化 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
|||||||
|
20708 |
广播电视 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
|||||||
|
2070804 |
广播 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
|||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,298.70 |
1,298.70 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,695.65 |
5.42 |
1,690.23 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,690.23 |
0.00 |
1,690.23 |
|||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,690.23 |
0.00 |
1,690.23 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
553.41 |
553.41 |
0.00 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
212.73 |
212.73 |
0.00 |
|||||||
|
2130101 |
行政运行 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130104 |
事业运行 |
142.73 |
142.73 |
0.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
|||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
331.13 |
331.13 |
0.00 |
|||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
331.13 |
331.13 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,095.06 |
302 |
商品和服务支出 |
1,900.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
256.81 |
30201 |
办公费 |
49.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
205.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
77.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
7.00 |
310 |
资本性支出 |
10.32 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151.23 |
30206 |
电费 |
13.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.99 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
10.32 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
33.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
115.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
624.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
168.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.88 |
30215 |
会议费 |
19.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
40.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
7.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
905.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
42.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
40.44 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,102.94 |
公用经费合计 |
1,910.87 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 广德市卢村乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4704.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4704.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2708.77万元，增长136%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4704.04万元，其中：财政拨款收入4704.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4704.04万元，其中：基本支出3013.81万元，占64%；项目支出1690.23万元，占36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4704.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4704.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2708.77万元，增长136%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4704.04万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2708.77万元，增长136%。主要原因一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4707.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1080.04万元，占23%;文化体育与传媒（类）支出36.93万元，占0.8%；卫生健康（类）支出39.31万元，占0.8%；节能环保（类）支出1298.7万元，占27.6%；城乡社区（类）支出1695.65万元，占36%；农林水（类）支出553.41万元，占11.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2126.6万元，支出决算为4707.04万元，完成年初预算的221%。决算数大于预算数的主要原因:一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的增加。其中:基本支出3013.81万元，占64%；项目支出1690.23万元，占36%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1091.3万元，支出决算为1080.04万元，完成年初预算的98.9%。
2.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100%。
4.节能环保（类）。年初预算为300万元，支出决算为1298.7万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区（类）。年初预算为214.78万元，支出决算为1695.65万元，完成年初预算的100%。
6.农林水（类）。年初预算为264.3万元，支出决算为553.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3013.81万元，其中：人员经费1102.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1910.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年卢村乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年卢村乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，广德市卢村乡人民政府运行经费支出943.44万元，比2019年增加560.52万元，增长146%。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，广德市卢村乡人民政府共有车辆2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广德市卢村乡人民政府2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
115 |
49.1 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
102 |
40.1 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
13 |
9 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
13 |
9 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
广德市卢村乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115万元，支出决算为49.1万元，完成预算的42.7%，决算数小于预算数的主要原因一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
广德市卢村乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务接待费支出决算40.1万元，占81.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占18.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务接待费支出40.1万元, 与2020年度预算相比，减少61.9万元，下降60.69%。2020年广德市卢村乡人民政府国内公务接待共287批次（其中外事接待0批次），2917人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导、工作调研、招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出9万元，与2020年度预算相比，减少4万元，下降30.8%。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，广德市卢村乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
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