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索引号：	11341723003254743U/201808-00003	组配分类：	政府决算
发布机构：	誓节镇	主题分类：
名称：	广德县誓节镇人民政府2017年部门决算情况	文号：
生成日期：	2018-08-22	发布日期：	2018-08-22

广德县誓节镇人民政府2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-22 00:00 来源：广德县政府办公室浏览：0 次

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广德县誓节镇人民政府2017年部门决算情况

第一部分广德县誓节镇人民政府概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7.完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县誓节镇人民政府2017年度部门决算包括：誓节镇人民政府本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入广德县誓节镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	誓节镇人民政府本级
2

第二部分广德县誓节镇人民政府2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	6941.58	一、一般公共服务支出		634.96
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		50
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		75.52
		八、社会保障和就业支出		100
		九、医疗卫生与计划生育支出		38.41
		十、节能环保支出		400
		十一、城乡社区支出		4350.86
		十二、农林水支出		1291.83
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	6941.58	本年支出合计		6941.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	6941.58	总计		6941.58

收入决算表

						公开02表
编制单位：广德县誓节镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	6941.58	6941.58
									201			一般公共服务支出	635.96	635.96
20101	人大事务	20	20
2010104	人大会议	20	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.79	504.79
2010301	行政运行	504.79	504.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.17	110.17
2013101	行政运行	110.17	110.17
205	教育支出	50	50
20502	普通教育	50	50
2050202	小学教育	20	20
2050203	初中教育	30	30
207	文化体育与传媒支出	75.52	75.52
20701	文化	17.59	17.59
2070109	群众文化	17.59	17.59
20704	新闻出版广播影视	57.93	57.93
2070404	广播	57.93	57.93
208	社会保障和就业支出	100	100
20899	其他社会保障和就业支出	100	100
2089901	其他社会保障和就业支出	100	100
210	医疗卫生与计划生育支出	38.41	38.41
21007	计划生育事务	38.41	38.41
2100799	其他计划生育事务支出	38.41	38.41
211	节能环保支出	400	400
21101	环境保护管理事务	400	400
2110199	其他环境保护管理事务支出	400	400
212	城乡社区支出	4350.86	4350.86
21203	城乡社区公共设施	4350.86	4350.86
2120303	小城镇基础设施建设	4350.86	4350.86
213	农林水支出	1291.83	1291.83
21301	农业	211.71	211.71
2130104	事业运行	191.71	191.71
2130199	其他农业支出	20	20
21303	水利	28.54	28.54
2130311	水资源节约管理与保护	28.54	28.54
21307	农村综合改革	1051.58	1051.58
2130701	对村级一事一议的补助	268	268
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	783.58	783.58

支出决算表

编制单位：广德县誓节镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	6941.58	2673.72	4,267.86
								201			一般公共服务支出	635.96	635.96
20101	人大事务	20	20
2010104	人大会议	20	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.79	504.79
2010301	行政运行	504.79	504.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.17	110.17
2013101	行政运行	110.17	110.17
205	教育支出	50	50
20502	普通教育	50	50
2050202	小学教育	20	20
2050203	初中教育	30	30
207	文化体育与传媒支出	75.52	75.52
20701	文化	17.59	17.59
2070109	群众文化	17.59	17.59
20704	新闻出版广播影视	57.93	57.93
2070404	广播	57.93	57.93
208	社会保障和就业支出	100	100
20899	其他社会保障和就业支出	100	100
2089901	其他社会保障和就业支出	100	100
210	医疗卫生与计划生育支出	38.41	38.41
21007	计划生育事务	38.41	38.41
2100799	其他计划生育事务支出	38.41	38.41
211	节能环保支出	400	400
21101	环境保护管理事务	400	400
2110199	其他环境保护管理事务支出	400	400
212	城乡社区支出	4350.86	83	4,267.86
21203	城乡社区公共设施	4350.86	83	4,267.86
2120303	小城镇基础设施建设	4350.86	83	4,267.86
213	农林水支出	1291.83	1291.83
21301	农业	211.71	211.71
2130104	事业运行	191.71	191.71
2130199	其他农业支出	20	20
21303	水利	28.54	28.54
2130311	水资源节约管理与保护	28.54	28.54
21307	农村综合改革	1051.58	1051.58
2130701	对村级一事一议的补助	268	268
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	783.58	783.58

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：广德县誓节镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6941.58	一、一般公共服务支出	634.96
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	50
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	75.52
		八、社会保障和就业支出	100
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.41
		十、节能环保支出	400
		十一、城乡社区支出	4350.86
		十二、农林水支出	1291.83
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	6941.58	本年支出合计	6941.58
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	6941.58	合计	6941.58

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：广德县誓节镇人民政府												单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		6,941.58	2,673.72	4,267.86	6,941.58	2,673.72	4,267.86								类	款	项
201	一般公共服务支出				634.96	634.96		634.96	634.96
20101	人大事务				20.00	20.00		20.00	20.00
2010104	人大会议				20.00	20.00		20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				504.79	504.79		504.79	504.79
2010301	行政运行				504.79	504.79		504.79	504.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				110.17	110.17		110.17	110.17
2013101	行政运行				110.17	110.17		110.17	110.17
205	教育支出				50.00	50.00		50.00	50.00
20502	普通教育				50.00	50.00		50.00	50.00
2050202	小学教育				20.00	20.00		20.00	20.00
2050203	初中教育				30.00	30.00		30.00	30.00
207	文化体育与传媒支出				75.52	75.52		75.52	75.52
20701	文化				17.59	17.59		17.59	17.59
2070109	群众文化				17.59	17.59		17.59	17.59
20704	新闻出版广播影视				57.93	57.93		57.93	57.93
2070404	广播				57.93	57.93		57.93	57.93
208	社会保障和就业支出				100.00	100.00		100.00	100.00
20899	其他社会保障和就业支出				100.00	100.00		100.00	100.00
2089901	其他社会保障和就业支出				100.00	100.00		100.00	100.00
210	医疗卫生与计划生育支出				38.41	38.41		38.41	38.41
21007	计划生育事务				38.41	38.41		38.41	38.41
2100799	其他计划生育事务支出				38.41	38.41		38.41	38.41
211	节能环保支出				400.00	400.00		400.00	400.00
21101	环境保护管理事务				400.00	400.00		400.00	400.00
2110199	其他环境保护管理事务支出				400.00	400.00		400.00	400.00
212	城乡社区支出				4,350.86	83.00	4,267.86	4,350.86	83.00	4,267.86
21203	城乡社区公共设施				4,350.86	83.00	4,267.86	4,350.86	83.00	4,267.86
2120303	小城镇基础设施建设				4,350.86	83.00	4,267.86	4,350.86	83.00	4,267.86
213	农林水支出				1,291.83	1,291.83		1,291.83	1,291.83
21301	农业				211.71	211.71		211.71	211.71
2130104	事业运行				191.71	191.71		191.71	191.71
2130199	其他农业支出				20.00	20.00		20.00	20.00
21303	水利				28.54	28.54		28.54	28.54
2130311	水资源节约管理与保护				28.54	28.54		28.54	28.54
21307	农村综合改革				1,051.58	1,051.58		1,051.58	1,051.58
2130701	对村级一事一议的补助				268.00	268.00		268.00	268.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				783.58	783.58		783.58	783.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							财决公开06表
部门：	广德县誓节镇人民政府						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
										301	工资福利支出	783.91	302	商品和服务支出	1525.61	310	其他资本性支出
30101	基本工资	331.88	30201	办公费	25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	297.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	30	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	5.01	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	20	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	120	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	364.19	30211	差旅费	20	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	22.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	142.99	30213	维修(护)费	20	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	6.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	29	31020	产权参股
30305	生活补助	49.61	30216	培训费	9	31099	其他资本性支出
30306	救济费	65	30217	公务接待费	85	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	4.72	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	21	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	73.43	30227	委托业务费	1051.58	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	34	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.03	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	170
人员经费合计		1148.1	公用经费合计					1,525.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：誓节镇2017年没有政府性基金财政拨款收入与支出，故此表没有数据。

第三部分广德县誓节镇人民政府2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6941.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6941.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加 492.15万元，增长 7.6%，主要原因：主要原因：一是可用财力增加；二是基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6941.58万元，其中：财政拨款收入6941.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6941.58万元，其中：基本支出2673.72万元，占39%；项目支出4267.86万元，占61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6941.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6941.58万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加492.15万元，增长107.6%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入6941.58万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加492.15万元，增长107.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6941.58万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.15万元，增长107.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6941.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.96万元，占9.15%;教育（类）支出50万元，占0.72%；文化体育与传媒（类）支出75.52万元，占1.09%；社会保障和就业（类）支出100万元，占1.44%；医疗卫生与计划生育支出38.41万元，占0.55%；节能环保支出400万元，占5.76%；城乡社区支出4350.86万元，占62.68%；农林水支出1291.83万元，占18.61%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5613.1万元，支出决算为6941.58万元，完成年初预算的123.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加支出。其中：基本支出2673.72万元，占38.52%；项目支出4267.86万元，占61.48%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为674.2万元，支出决算为504.79万元，完成年初预算的25.13%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约政策，严把支出关，做好支出控制。

2.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为115.8万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的34.78%，决算数小于预算数的主要原因是继续实行厉行节约政策，严把支出关，做好支出控制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2673.72万元，其中人员经费1148.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1525.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县誓节镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，广德县誓节镇人民政府机关运行经费支出1525.61万元，比2016年减少521.84万元，下降25.49%。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，广德县誓节镇人民政府共有车辆2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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