2019年度财政预算执行情况和2020年财政预算报告

   

2019年财政预算执行情况

2019年，在上级领导及镇党委、政府的正确领导下，在党的十九大精神指引下，在全镇干部群众的共同努力下，圆满地完成了年初制定的各项目标任务，有力地促进了全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。

一、财政收入预算执行情况

年初，市政府下达我镇财政收入任务为1.6亿元。2019年我镇共实现财政收入1.6亿元，较上年增长4.64%，顺利完成全年财政收入任务（见附件一）。

二、可用财力执行情况

根据现行财政体制，2019年，我镇可用财力为7896.09万元，其中：税收返还补助4883.23万元；一般性转移支付补助3012.86万元。

三、财政支出预算执行情况

2019年我镇共完成支出7896.09万元，比上年实绩增长支出1226.33万元，增幅18.39%，在保证政府机构的正常运转和各项支出预算的正常执行的同时，又有力保障了我镇园区、公共基础设施建设和其他各项社会事业的发展。具体预算内支出如下（见附件二）：

1、一般公共服务支出1258.32万元，其中：

⑴人大会议支出20万元；

⑵政府机关及相关机构事务支出1020万元；

⑶党委及相关机构事务支出218.32万元；

2、教育支出50万元；其中：

⑴小学教育20万元；⑵中学教育30万元。

3、文化体育与传媒支出84.69万元；

4、社会保障和就业支出30万元；

5、人口与计划生育事务支出100万元；

6、节能环保支出1000万元；

7、城乡社区事务支出2251.24万元；

8、农林水事务支出1160.1万元；其中：

⑴人员工资福利及办公经费218.9万元；

⑵农村综合改革支出841.2万元。

9、资源勘探信息等支出1441.74万元（财政扶持资金）；

10、债务付息支出520万元。

⑴债券付息170万元；⑵一般债务付息350万元。

四、2019年财政工作情况

（一）深挖税源、部门协作，多措并举抓收入。

2019年，面对严峻的经济形势，我分局积极组织收入、深挖税源，圆满完成年初市政府下达的财政收入任务。主要措施有：1. 积极加强与税务部门联系，在年初多次召开税收调度会，深入企业进行税源摸底核查工作，为全年任务的完成打下了扎实的基础；2. 加大与园区招商部门的联系，利用现有资源优势，积极引进企业，大力培植新兴财源，搞活地方经济；3. 我镇根据市级文件出台了积极的税收政策，激励企业积极主动缴纳税款，做到应收尽收。

（二）把握政策、规范管理，严格审核控支出。

在认真研习新政策和新财经法律法规的基础上，我们对每项支出都严要求、严审核，2019年，我镇共完成支出19080.99万元，其中“六项经费”累计支出145.36万元（六项经费包括：公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国费、会议费、培训费、车辆购置费）。在保证政府机构的正常运转和各项支出预算的正常执行的同时，又集中财力支持我镇园区、公共基础设施建设和其他各项社会事业的发展。

（三）统筹兼顾、量入为出，开源节流促发展。

2019年取得各项收入共计20199.95万元，其中：1.2018年度预算内资金结算资金余款3656.24万元、2019年度拨入预算内资金3950万元（不含市级代扣款项）；2.各项专项资金收入9384.13万元（含土地复垦资金2700万元及土地整治资金3100万元、603基地航天道路拆迁款500万元）；3.各项补助收入759.83万元；4.2018年12月结余资金2449.75万元，结转至2019年年初。

2019年共完成支出19080.99万元，其中：一保工资1983.61万元：含在编人员工资791.39万元、聘用人员工资360.37万元、村级人员工资398.75万元、社保缴费250.9万元、住房公积金182.2万元；二保运转3717.27万元：含奖金支出1441.6万元、伙食费支出100.3万元、办公费63.03万元、邮电费14.76万元、“六项经费”支出145.36万元、其他交通费用84.11万元、工会经费82.82万元、对村级补助资金1785.29元；三保民生878.56万元：含民政支出132.06万元、环境卫生支出745.96万元；四保重点11622.99万元：含债务付息支出104.79万元、财政扶持1421.26万元、文明创建支出765.44万元、征地及拆迁支出2992.8万元、基础设施建设支出6338.53万元。

（四）落实政策、严管项目，关注民生暖人心。

1. 惠农补贴资金发放：2019年，监管财政惠农补贴项目共32项,共计4195.8万元。通过我们认真细致的工作，目前已将所有涉农资金及时足额无误地发放到农民手中，确保将党的惠农政策落到实处。

2. 一事一议财政奖补项目：2019年，我们积极响应政办〔2019〕45号文件精神，秉着择优立项的原则，最终确定了11个一事一议财政奖补项目，奖补资金303万元，其中村类道路建设6个，村庄亮化提升项目52.5个。受益群众7万余人，目前，我镇一事一议项目已全面完工。

3.革命老区建设项目：（1）誓节镇花鼓村道路建设工程：道路全长2.5公里，项目投入资金160万元；（2）誓节镇洪桥村中心村道路提升改建工程：道路全长2公里，项目投入资金129万元。

4. 国家农业综合开发项目：（1）胜利2019年高标准农田建设项目，项目配套资金238万元万元。（2）洪桥村2019年高标准农田建设项目，项目配套资金246万元。

5.综改项目：涉及莹山、石鼓、七塔三个村，项目配套资金共计100万元，其中莹山30万元、石鼓50万元、七塔20万元。 

 

2020年财政预算

2020年，我们将以党的十九大精神为指引，在上级领导及镇党委、政府的正确领导下，进一步提高思想认识，严格按照《预算法》要求，本着确保人员经费、基本运行及重点项目建设的原则，制定出了操作性强、切实可行的财政综合预算，现将2020年财政综合预算草案汇报如下：

一、预算收入安排情况

因市政府对乡镇2020年财政收入计划尚未下达，无法准确计算全镇本年的可用财力，根据当前经济形势受疫情影响严重，结合我镇2020年经济社会发展预期目标，初步确定财政收入为1.696亿元，较上年实际增长6%，净增960万元。根据现行乡镇财政管理体制，初步测算2020年我镇可用财力为7857.76万元。

二、预算支出安排情况

在支出预算编制上主要体现依法编制、综合平衡、优先保障、厉行节约、注重绩效的原则，支出预算安排如下（见附件三）：

1、一般公共服务支出846.83万元。其中：

⑴党委人员工资福利支出149.39万元；

⑵政府人员工资福利支出397.33万元 ；

⑶一般行政管理事务（办公费用）300.11万(含人大工作经费 20万元、对村级党组织建设经费70万元、组织事务12万元、宣传事务20万元、工会经费80万元)。

2、公共安全支出65万元。其中：

⑴公安50万元；⑵司法15万元。

3、教育支出50万元。其中：

⑴小学教育20万元；⑵中学教育30万元。

4、文化体育与传媒支出113.13万元，其中：

⑴人员工资福利支出57.23万元；

⑵公用经费55.9万元。

5、社会保障和就业支出107.56万元。其中：

⑴行政事业单位离退休人员基本养老保险缴费102.06万元；

⑵社会保险5.5万元。

6、医疗卫生与计划生育支出84.16万元。其中：

⑴人员工资福利支出52.36万元；

⑵公用经费31.8万元（含食品药品监督管理事务支出2万元）。

7、节能环保支出400万元。

8、城乡社区支出2485万元，其中：

⑴城管执法50万元；

⑵小城镇基础设施建设2235万元；

⑶城乡社区环境卫生200万元。

9、农林水支出共计1356.43万元，其中：

⑴人员工资福利支出203.78万元，公用经费209.65万元；

⑵农村综合改革支出943万元（含村级人员工资426万元、村级年终目标考核资金190万元、村级党组织建设资金70万元）。

10、资源信息勘探等支出1500万元（财政扶持）；

11、住房保障支出129.65万元；其中

⑴住房公积金99.38万元；⑵提租补贴30.27万元。

12、债务还本支出170万元；

13、债务付息支出350万元。

14、其它支出100万元，包括：

⑴综治经费350000元（含禁毒经费50000元、信访经费50000元）；

⑵安全管理经费50000元；

⑶民政经费50000元；

⑷统计工作经费（含农村住户调查镇补助）50000元；

⑸科技经费30000元；

⑹武装经费120000元；

（7）防疫经费200000元。

15、预备费100万元。

三、2020年财政工作措施

为确保圆满完成2020年各项收支预算计划，切实提高资金使用效益，采取以下工作措施：

（一）认真谋划财政收入，强化收入管理。

随着新冠病毒疫情对全世界带来的经济影响，2020年的经济形势极端严峻。同时我镇矿山资源向环保、绿色转型，由矿山开采所带来的税收正逐步下降，因此我镇接下来的税收征管工作尤为重要。2020年，我们将充分认识完成财政收入存在的困难，思想上高度重视，行动上积极主动，立足早谋划、早安排，科学分析税源的增减变化，加大与税务部门联络，做好税源摸底工作，对重点行业、重点企业加大监管力度，严格依法征管，做到应收尽收，在保护现有税源的基础上，积极扶持园区企业，帮助园区企业做大做强，同时加大招商力度，积极培育新兴税源，在增加地方可用财力上下功夫，千方百计提高财政收入质量，确保完成全年收入任务。

（二）严格规范会计工作，细化预算管理。

随着我镇收支规模的不断加大，为确保全年财政收支平衡，我们将全面落实预算编制和审核、预决算公开、预算执行与监督等各个环节工作任务，不断提高预算编制和管理水平，同时充分发挥财政监督职能，加强支出管理，进一步压缩“三公”经费和降低行政运行成本，进一步调整优化支出结构，认真落实“收支两条线”，合理统筹安排财政支出，提高财政资金的使用效益。

（三）保障改善民生，促进社会和谐发展。

    重点做好民生工程和项目建设服务工作，强化对安徽省民生工程政策和群众满意度调查的宣传；及时将补助类项目资金通过“一卡通”发放，跟踪督查建设类项目的质量、资金使用情况，落实建后管养措施，确保其持久发挥效益。突出民生保障，确保教育、医疗卫生、党建、乡村干部工资、特色小镇建设、旅游发展、美丽乡村建设等资金足额到位。不断加大向上争取项目的力度，切实为村级公益事业建设财政奖补、革命老区、农发项目、等建设项目做好服务，进一步改善全乡基础设施状况，提升广大群众的幸福指数。

各位代表：2020年，我们有党委政府的坚强领导，有大家的支持与监督，我们将坚定信心、扎实工作，为圆满完成预算收支任务，为誓节的发展而努力奋斗！

 

附件一
誓节镇2019年财政收入结构情况表
科目名称	2018实际完成数	2019年实际完成数	比上年增长%
1、增值税	109999473.82	114414916.13	4.01%
2、营业税	0	0	0
3、企业所得税	7852728.11	8096538.86	3.1%
4、个人所得税	3666755.13	3789291.10	3.34%
5、资源税	4973850.54	4805465.03	-3.39%
6、城市维护建设税	4297074.34	4297074.34	-0.25%
7、房产税	1865371.62	259934.55	-86.07%
8、印花税	845953.89	596461.65	-29.49%
9、城镇土地使用税	4853838.44	836752.68	-82.76%
10、非税收入	2991808.64	1664251.72	-44.37%
11、土地增值税	1222800.08	4052674.44	231.43%
12、烟叶税	5214455.33	5214455.33
13、契税	2917652.01	6566813.61	125.07%
14、耕地占用税	2022667.50	5014854.02	147.93%
15、环境保护税	219672.89	390516.54	77.77%
合计	152944102.34	16000000	4.61%
注：表中所列“非税收入”系地税代征的教育费附加。

    

注：2020年一般公共服务科目预算数中含资源勘探信息等支出预算。