广德市卢村乡人民政府2020年度财政决算

一、2020年预算执行情况

2020年，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的有力监督下，依靠全乡各村（社区）及各部门的大力支持和密切配合，各项财政工作呈现出良好发展态势，有力地促进了全乡经济社会的和谐发展，实现稳中求进，财政运行总体平稳，全年我乡预算执行情况良好。

（一）税收收入完成情况

2020年，全乡共完成财政收入3451.7万元，较上年实际完成数增长49.7万元，同比增长1.5%。

从收入结构看：2020年，我乡税收收入完成3406.5万元，占财政总收入的98.7%，同比增长1.8%，净增60万元。非税收入完成45.2万元，占财政总收入的1.3%，

从收入级次看：2020年，我乡上划中央级收入1258.1万元，占总收入的36.4%，乡本级收入完成2193.6万元，占总收入的63.6%，同比增长29.3%，净增497.2万元。

（二）财政支出完成情况

2020年，全乡一般预算支出（可用财力）4704万元，同比增长135.8%，净增2708.7万元。

一般预算支出项目为：

1、一般公共服务支出1080万元：其中人大会议65万元，政府及党委行政运行支出878.4万元，一般行政管理事务136.6万元。

2、文化旅游体育与传媒支出36.9万元：其中文化9.1万元，广播27.8万元，主要为文化、广播部门人员工资、各项社保以及其他文化事业投入。

3、卫生健康（人口与计划生育事务）支出39.3万元：主要为计生部门人员工资、各项社保及其他卫生事业投入。

4、节能环保支出1298.8万元：主要投入垃圾清运费用、人居环境整治工程、污水改造及小型水利提升工程、水资源保护等支出。

5、城乡社区支出1695.6万元：主要投入我乡美丽乡村建设、道路修建及扩面延伸工程，文明创建等支出。

6、农林水事务支出553.4万元：其中农业事业机构运行212.7万元，水利支出9.5万元，对村级党组织和村（居）委员会的补助331.1万元。

（三）2020年财政预算执行中突出以下重点

1、财税收入有序推进，助力地方经济发展

2020年紧紧围绕全年财政收入任务，做好协税护税工作，确保应收尽收。认真落实财政扶持优惠政策，切实增强责任意识和主动意识，确保税收均衡入库。

2、惠农政策全面落实，发展红利持续释放

全面落实好国家各项惠农政策：全年通过“一卡通”共计发放城乡低保、特困对象供养、抚恤、困难群众生活救助、灾民救灾补助资金、残疾人生活救助、森林生态补偿、计生奖扶、村组干部固定报酬、农业支持保护补贴、水库移民、其他财政补贴农民资金等十四项财政惠农补贴农民资金3269.9万元，98383人次受益。大力推进各项项目建设：其中，2020年度，农村公益事业（原一事一议）财政奖补项目6个，项目计划总投资363万元，其中财政奖补176.9万元，对接其他项目资金186.1万元，所有项目均已完工。革命老区项目建设3个，计划总投资396万元，其中财政资金287万元。除奖补项目河坪桥工程正在施工外，姚西路和北流路硬化工程已竣工通行，为乡村振兴打下坚实基础，切实增强了群众的幸福感、获得感。

3、民生工程提质增效，惠民利民效果显著

近年来，财政全力保障和支持抗击新冠肺炎疫情，在创建全国文明城市的工作中积极作为，注重民生政策的统筹衔接和协同推进，民生工程建设效果显著。2020年，乡积极落实承接的十八项民生工程任务，对涉及民生的各项支出，足额安排预算，及时拨付资金。多次督查美丽乡村、智慧医疗与家庭医生签约服务、“四好农村路”、农村危房改造及农村卫生改厕等民生工程项目。

4、财政资金监管到位，内部控制切实加强

一是规范财政资金监管。2020年，我乡的资金监管工作从项目资金，补贴资金，预算资金，村级资金四大类分类监管，其中建设项目个数9个，监管资金金额417.9万元，补贴资金大类个数14个，监管资金3269.92万元，预算资金金额2126.63万元，村级资金个数13个，监管村级资金837.6万元。

二是严格执行年初预算，保证重点开支，严格一般支出管理。年初，我们本着开源节流的基本原则，在预算安排上，继续贯彻“突出重点，兼顾一般”的原则，加强了财政支出的管理。保证了行政事业单位工资支出，保证了综治维稳、司法开支，严格控制“六项经费”的支出。

过去的一年，财政收支结构得到了优化，管理能力不断提升，经济继续保持平稳健康发展。与此同时我们也应清醒地看到，刚性支出不断增大，保工资、保运转面临较大压力，财政收支不平衡进一步凸显，“六稳”，“六保”任务艰巨；财政管理水平有待提高，预算支出绩效有待提升；对此，我们将在今后的工作中统筹谋划，采取切实有效的措施，逐步加以解决的同时，优先稳就业保民生，坚决打好三大攻坚战，继续推进乡村振兴。