杨滩镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

2020年5月22日在杨滩镇第十八届人民代表大会第七次会议上

杨滩镇财政所

各位代表：

受杨滩镇人民政府委托，现将杨滩镇2019年预算执行情况及2020年预算草案提请大会审议，并请与会同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在镇党委、政府和上级主管部门的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作以建设五彩杨滩为目标，围绕“五个年”工作要求，优化支出结构，严格预算执行，财政运行质量稳步提高，有力促进了全镇经济社会事业健康发展。

（一）财政收入完成情况

1、2019年，全镇完成财政收入4209.2万元，超任务数9.2万元。其中：我镇上划中央及省级收入2017.5万元，占总收入的48%；镇本级收入完成(一般预算收入)2191.7万元，占总收入的52%。

2、2019年一般预算外收入2900.67万元，主要为基础设施建设、项目专项及往来资金等。

（二）财政支出完成情况

2019年，全镇财政总支出6419.08万元，其中一般预算支出（可用财力）2207.55万元，其中：人员经费支出563.04万元，公用经费支出181.95万元，专项经费支出1462.56万元；一般预算外支出4211.53万元，主要是用于人居环境整治、美好乡村、农村道路、水毁抢修等民生支出以及对村级补助支出。

一般预算支出项目为：

1、一般公共服务支出636.79万元，其中：

（1）人口与计划生育事务支出78.01万元;

（2）行政管理费支出169.52万元，主要为行政管理费用、政府行政人员工资及政策性增资等；

（3）人大会议支出10万元，主要是镇人代会等大型会议支出。

2、教育、文化体育与传媒支出63.07万元（其中含文化、广播工资及事业费）。

3、环境保护、基础设施建设等专项支出704.77万元，主要用于我镇人居环境整治、美好乡村、水利设施、乡村道路等建设支出。

4、农林水事务支出487.79万元，主要为农技、农经、畜牧、农机、水产、水利等农业部门工资、增资支出以及对村级组织各项补助支出。

（三）2019年预算执行及财政工作的主要内容

1、依法征管，实现财政平稳运行。2019年在经济新常态下，面对税收体制的变革、收入增长趋缓、减税降费政策、刚性支出快速增加的困难局面，我们始终加强与税务部门的协调配合，做好协税护税工作，确保应收尽收，严防跑、冒、滴、漏现象。通过认真落实财政扶持优惠政策，助力企业发展，圆满完成年初下达的各项财税工作任务。与经济运行密切相关的增值税、所得税等主体收入占税收收入的94%，税收结构进一步优化。

2、强化监督，优化支出结构。2019年，镇财政坚持“量入为出、量力而行”的原则，立足“三保”、守住“底线”，科学调度资金，加快支出进度，积极支持社会公益事业建设，全力保障我镇美丽乡村、民生工程、人居环境整治、水利、道路等基础设施建设，确保了日常各项工作和财政项目建设的支出需要，为全镇的“五个年”建设提供了有力的资金保障，提高了财政资金的使用效率。积极筹措资金1500万元水毁应急资金，用于“利奇马”台风造成的水毁修复。同时通过财政资金监管平台加强了对各项补贴资金及项目资金的监管，确保各项资金及时、准确拨付到补贴对象及施工方。

3、落实惠农政策，支持改善民生。充分发挥财政职能作用，不断建立健全组织机构和工作机制，认真牵头实施民生工程建设。按照市、镇统一部署，精心谋划，狠抓落实，切实把民生投入作为支出的重中之重，集中财力优先保证民生，足额落实配套资金、不留缺口。2019年，全镇完成村级公益事业建设（一事一议）财政奖补项目10个，总投入276.4万元，其中财政奖补资金228万元，受益群众达4.9万人；争取革命老区项目资金280万，分别是180万用于三合村（鄢姚路、万吕路、分杨路）道路硬化项目、100万用于胡竹路道路硬化项目；全年通过银行“一卡通”，准确、安全、快捷发放惠民补贴资金2566.7万元，涉及16大类29个补贴项目，把党和政府的各项惠农政策落到实处。

4、逐步完善体制机制。在财政各项改革上下功夫，力争使财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范。积极推行财政预决算信息公开，全面公开部门预决算，使我镇财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付制度和程序更加完善；建立完善政府性债务管理办法，规范政府性举债，严控债务风险。

各位代表，2019年全镇财政工作在困难中谋求发展，取得了一定的成绩的同时，我们也清醒的认识到，在预算执行和财政管理中还存在一些困难和问题，主要表现为：一是财政收入增长基础脆弱，财政收入缺乏稳定连续增长的主体财源；二是支出刚性需求不断增大，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力；三是民生工程项目资金缺口较大，民生需求快速增长，以及基础设施建设对资金压力短期内难以缓解；四是预算编制和执行的完整性、科学性有待提高。对此我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。

二、2020年预算草案

2020年是“十三五”规划的收官之年,更是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的攻坚之年, 科学、规范、合理、准确编制财政预算对保持我镇经济社会健康发展至关重要。按照《预算法》及镇党委、政府和上级主管部门的总体工作部署，结合我镇经济社会发展形势， 2020年预算草案安排如下：

一、2020年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神；全面落实市委 “1166”战略部署和镇党委政府的“五个年”建设工作部署，坚持新发展理念，调整优化支出结构；牢固树立“过紧日子”思想，从严从紧控制一般性支出，立足“三保”，将更多的资金用于促进发展、改善民生和保障镇党委政府重点工作；全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；严格执行《预算法》，提高财政支出有效性和精准度，不断提升依法理财水平，进一步发挥财政职能作用，促进我镇经济社会的健康发展。

二、2020年预算草案

（一）收入目标计划

因市政府尚未下达我镇财政收入目标数，根据我镇“生态乡镇”的定位和经济“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险” 总体要求，初步拟定财政收入任务为4200万元。

（二）财力测算

根据现行财政管理体制，经测算，我镇地方一般公共预算收入2251.8万元（不包括年终追加的一般性转移支付补助收入）。

（二）支出预算安排

2020年共安排预算内支出2542.4万元。按照“统筹兼顾、勤俭节约、先预算后支出”的基本原则和上级有关政策要求予以安排。

1、工资福利及对个人和家庭补助支出共安排551.4万元，占总支出的21.7%。主要为政府各部门工资支出，其中行政机关242.6万元，计生24.8万元，文化广播54.6万元，农林水事务148.4万元。

2、商品和服务支出共安排1007.3万元，占总支出的39.6 %。牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出；严格落实八项规定，本着“三公”经费只减不增的原则，压缩“三公”开支，厉行勤俭节约。

3、对个人和家庭补助支出共安排59万元，占总支出的2.3%，主要指离退休人员工资等支出。

4、专项经费支出共安排924.7万元，占总支出的36.4%，主要为人居环境整治、农村道路、卫生医疗建设、美好乡村建设、集镇整治等民生领域的支出（396.1万）、对企业的政策性财政奖励扶持（350万）以及国债还本付息支出（178.6万）。

各位代表，2020年我镇财政工作非常艰巨，我们必须聚焦重点，精准发力，统筹兼顾，扎实推进，将以推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美丽乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为实现“五彩”杨滩建设提供有力的财政保障。为此，我们将继续从以下几方面来努力：

（一）强化财源建设，确保收入增长。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济健康发展，着力支持重点工程、重大项目建设。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源，千方百计做大、做实财政“蛋糕”。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。健全社会综合治税管理体系，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。加大协调调度力度，加强财税沟通配合，对纳税企业实行序时动态管理，从源头上杜绝涉税违法行为的发生；搞好税源调查，做好收入计划安排，促进经济增长与财政增收的良性互动。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财政体制改革动态，加强税收征管，严格依法治税，完善综合治税机制，切实采取有效措施齐抓共管，做到应收尽收。

（二）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。不断加强财政基础建设，不断提高会计核算、管理和服务水平，实现科学化、精细化理财目标。监督、规范镇、村两级收入渠道和支出管理。

（三）加大项目争取，保障改善民生。紧紧围绕上级投资导向和政策方向，认真研究政策，抓住南部乡镇旅游经济一体化契机，提高项目争取的针对性和成功率,争取上级财政转移支付及各项补助资金。精心实施省定民生工程，推进人居环境、农村道路、水利、住房等项目建设，力争多渠道筹措资金。 

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；通过信息化监管平台，对各项补贴类、项目类资金实行常态化监管，增加财政资金透明度，提高资金使用效率。 二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。

（五）强化预算执行管理，确保收支目标完成。依法加强收入征管，力争做到应收尽收，保障收入预算目标完成。更加注重财政收入质量。加快预算批复和执行，保证预算安排项目早实施、早见效，确保预算收支目标的全面完成。

各位代表， 2020年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕市委“1166”总体部署，以建成五彩新杨滩为工作目标，尽责履职，解放思想、争先争优、真抓实干，努力完成各项财政目标任务，为推动杨滩高速发展贡献更大的力量。