四合乡2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算草案报告

    一、2019年财政预算执行情况

2019年，财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，依靠全乡各部门的大力支持和密切配合，实干担当，奋勇争先，紧紧围绕“125+N”发展战略，以项目建设为抓手、以民生保障为重点，优化支出结构，强化预算执行，顺利完成了乡十八届人大五次会议确定的收支任务，财政运行质量稳步提高，着力支持乡域经济和社会事业健康发展，全年预算执行良好。

（一）   2019年财政收入完成情况

2019年完成财政收入6505.8万元，占年度计划的100.1%，提前超额完成财政收入任务。

（二）   当年可用财力情况

1、体制确定支出基数235.4万元；

2、税收收入超基数返还2804.95万元；

3、各项指标追加127.4万元；

全年可用财力合计为3167.75万元。

(三)  2019年财政支出完成情况

2019年全乡预算支出共完成3167.75万元，由于上级转移支付生态补偿资金800万元、泰山自然保护区200万元取消，实际可用财力比往年减少18.67%。在预算执行过程中始终坚持统筹兼顾、突出重点、合理安排的原则，公共财政的职能进一步发挥彰显。（见附表一）

（四）2019年预算执行重点

1、围绕税源拓展，推动财政增收。 2019年，我们以组织收入为第一要务，积极研究税收相关政策，提前做好分析研判，主动配合税务部门加强收入征管，继续加大协税护税力度，在本地税源严重匮乏的情况下，及时调整工作思路、采取自身挖潜与招商引税相结合的方式，弥补了税源不足的矛盾，超额完成市政府下达的财政收入任务。

2、围绕预算安排，规范财政支出。2019年，我们严肃财经纪律，在预算安排上坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步规范财政支出管理，强化内部控制，严控行政运行成本，一般性支出较上年下降21.54%，严格执行中央八项规定，“三公”经费支出继续呈逐年下降趋势，着力打造“节约型”政府。

3、围绕财政职能，提升保障能力。2019年，我们加大对基础设施建设、美丽乡村、文旅发展等支出的投入，同时保证“重点项目”所需资金，公共职能进一步彰显，财政保障能力显著提升。

2019年，我乡预算执行良好，财政保障能力持续增强。但当前预算执行和财政管理中还存在不少困难和问题，主要表现在：财政收入任务与实际税源的差距较大，新的收入增长点不多，财源建设任务艰巨；可用财力的增长不能满足社会事业发展需求，收支矛盾依然突出；随着财政改革不断深入，预算绩效管理水平仍需进一步提升等等。对此，我们将高度重视，统筹谋划，创新举措，在今后的工作中努力加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年，我们将迎难而上，砥砺奋进，坚决履行好财政服务发展的使命，严格贯彻落实《预算法》的相关要求，科学、规范、合理地安排好2020年财政预算草案，推动乡域经济社会健康快速发展。

（一）财政收入

因市政府尚未下达我乡财政收入目标数，现综合分析考虑各方面因素，初步拟定2020年财政收入任务为6600万元，为此，我们将狠抓收入征管，强化工作调度，细化工作举措，确保圆满完成目标收入任务。

（二）财政支出

根据现行乡镇财政管理体制，按照上年财政收入完成数初步测算2020年我乡可用财力为3612.2万元，较上年预算安排增长2.55%。在支出预算编制上严格贯彻执行《预算法》、坚持“量力而行、量财办事”的原则，重点将财力向“民生改善、特色小镇、全域旅游、农村人居环境、产业发展”上倾斜，继续安排偿债资金、财政扶持资金和预备费。（见附表二）

三、2020年财政工作思路

2020年，财政工作将按照市委“1166”的工作部署，紧紧围绕乡党委“125+N”发展思路，开拓创新，不断提升乡镇财政绩效管理和预算编制的科学化、精细化管理水平，强化预算约束，狠抓资金监管，确保财政资金安全、高效使用。

一是更加注重开源与挖潜，确保完成年度任务。始终把协助组织财政收入放在首要位置，联合税务部门开展税源调查，充分认识、积极应对完成财政收入过程中存在的困难和问题，科学分析“减税降费”及年初疫情带来的减收影响，深入挖掘税收潜力，做到应收尽收。建立税收奖励和协税护税长效机制，培育新的收入增长点。同时做好外引文章，携手税务部门紧紧围绕市政府下达的财政收入目标，按照“以月保季、以季保年”的工作思路，确保年度财政收入目标完成。

二是更加注重统筹和整合，集中保障重点需求。进一步强化预算绩效管理，统筹整合和使用各项财政资金。坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格调优支出结构，规范支出标准和范围；坚持勤俭节约、牢固树立过紧日子的思想，全面落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公”经费支出；坚持按照习近平总书记“六保六稳”和本着“保工资、保运转、保基本民生”的要求，合理安排各项支出，力保重点项目等支出重点，压减一般性支出，不断降低行政运行成本，切实提高财政保障能力。

三是更加注重公开和监管，提高财政资金使用绩效。全面落实预决算公开和财务公开制度，加强对各类财政资金使用的跟踪监管，不断完善制度建设，创新财政资金监管模式，不断加大对财政专项资金抽查巡查的力度，切实管好用活财政资金。同时进一步健全包村干部监管惠农资金制度和监管体系，结合阳光村务公开，提高惠农资金的透明度，筑牢财政资金安全屏障，提升财政资金使用绩效。

四是更加注重保障改善民生，促进社会和谐发展。重点做好民生工程和项目建设服务工作，强化对省定33项民生工程政策和群众满意度调查的宣传；及时将补助类项目资金通过“一卡通”发放，跟踪督查建设类项目的质量、资金使用情况；推行村级公共设施运行维护，确保其持久发挥效益;突出民生保障，确保基本公共卫生服务、美丽乡村、四好农村路及村干部薪酬待遇等资金足额到位。不断加大向上争取项目的力度，切实为“一事一议”财政奖补、革命老区等工程建设项目做好服务，进一步改善全乡基础设施状况，提升广大群众的获得感和幸福感。