卢村乡2020年2020年部门预算

广德市卢村乡2020年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

5.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

6.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
   7.完成市政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置和人员情况

广德市卢村乡政府经市机构编制委员会核定行政人员编制数54人，事业编制51人。现实有在编在职人员89人，退休人员37人。

二、预算收支安排总体情况

（一）部门收入情况

2020年部门收入2126.6万元，比上年预算数减少717.01万元，下降25.21%。其中：

一般公共预算收入2126.6万元，比上年预算数减少717.01万元，下降25.21*%。主要原因：转移支付减少。

（二）部门支出情况

2020年部门支出2126.6万元，比上年预算数减少717.01万元，下降25.21%。其中：

一般公共预算支出2126.6万元，比上年预算数减少717.01万元，下降25.21%。主要原因：转移支付减少。

三、一般公共预算收支安排情况

（一）一般公共预算收入情况

2020年一般公共预算收入2126.6万元，其中：

经常收入2126.6万元，比上年预算数减少717.01万元，下降25.21%。主要原因：转移支付减少。

（二）一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出2126.6万元，其中：

1.按支出内容分：

人员支出875.25万元，比上年预算数增加59.17万元，主要原因是：人员增加。

公用支出25.75万元，比上年预算数减少30.4万元，主要原因是：转移支付减少。

项目支出1225.6万元，其中：日常运转类1145.6万元；修购建设类30万元；补贴补助类20万元；其他类30万元。比上年预算数减少745.78万元，主要原因是：转移支付减少。

2.按支出功能分类科目分：

“一般公共服务支出”1091.3万元，比上年预算数增加156.86万元，主要原因是：人员增加。

“教育支出”20万元，与上年持平。

“节能环保支出”300万元，比上年预算数减少814万元，主要原因是：转移支付减少。

“城乡社区支出”214.78万元，比上年预算数减少29.83万元，主要原因是：转移支付减少。

“农林水支出”264.3万元，比上年预算数增加94.6万元，主要原因是：人员增加。

“资源勘探工业信息等支出”203.22万元，比上年预算数增加133.22万元。

“预备费”30万元，与上年持平。

“债务付息支出”3万元，与上年持平。

四、政府性基金预算收支安排情况

无

五、项目支出预算安排情况

根据部门主要职责及工作任务，2020年申请安排项目支出1225.6万元（其中：日常运转类1145.6万元；修购建设类30万元；补贴补助类20万元；其他类30万元。），其中：一般公共预算安排1225.6万元。具体项目情况说明如下：

（一）卢村乡政府本级项目支出安排情况

1.日常运转类支出1145.6万元，其中：一般公共预算安排1145.6万元，村级组织支出264.3万元；工会经费28.3万元；公务接待费92万元；会议费15万元；基础设施建设214.78；利息支出3万元；培训费15万元；其他交通费10万元；企业政策性补贴203.22；水资源保护300万元。

2.修购建设类支出30万元，其中：办公设备购置30万元。

3.补贴补助类支出20万元，其中：教育支出20万元。

4.其他类支出30万元，其中：预备费30万元。

六、预算绩效管理情况

无

七、一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年度“三公”经费支出预算为115万元，比2019年预算增加3万元，增长2.9%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为102万元，公务用车购置及运行费支出预算为13万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元, 与上年持平。

2. 公务接待费支出102万元,与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费支出13万元, 比2019年预算增加(3万元，增长2.9%，其中：公务用车运行费13万元，比2019年预算增加3万元，增长2.9%，增长原因主要是机关事务局退回一辆公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平。